目 录
一、松阳县赤寿乡人民政府概况
（一）主要职能
（二）松阳县赤寿乡人民政府机构设置情况
二、2022年松阳县赤寿乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于赤寿乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于赤寿乡人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于赤寿乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于赤寿乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于赤寿乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于赤寿乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年松阳县赤寿乡人民政府预算表
（一）2022年松阳县赤寿乡人民政府收支预算总表
（二）2022年松阳县赤寿乡人民政府收入预算总表
（三）2022年松阳县赤寿乡人民政府支出预算总表
（四）2022年松阳县赤寿乡人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2022年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算支出表
（六）2022年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2022年松阳县赤寿乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年松阳县赤寿乡人民政府，政府性基金预算支出表
（九）2022年松阳县赤寿乡人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2022年松阳县赤寿乡人民政府项目支出预算表
（十一）2022年松阳县赤寿乡人民政府预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县赤寿乡人民政府概况
（一）主要职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，赤寿乡人民政府部门预算包括赤寿乡人民政府本级。
二、2022年松阳县赤寿乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于赤寿乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，赤寿乡人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。赤寿乡人民政府2022年收支总预算2786.94万元。
（二）关于赤寿乡人民政府2022年收入预算情况说明
赤寿乡人民政府2022年收入预算2786.94万元，比上年执行数增加582.26万元，增长26.4%，主要是一般公共预算拨款收入2164.7万元，比上年执行数增加了682.8万元，增长46.1%，政府性基金收入622.22万元，比上年执行数减少了100.55万元，比上年执行数减少了13.9%。
其中：一般公共预算拨款收入2164.72万元，占77.7%；政府性基金收入622.22万元，占22.3%；
（三）关于赤寿乡人民政府2022年支出预算情况说明 赤寿乡人民政府2022年支出预算2786.94万元，比上年执行数增加582.26万元，增长26.4%，主要是一般公共服务支出737.57万元，比上年支出数增加164.49万元，增长了28.7%。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出737.57万元、国防支出2.4万元、文化旅游体育与传媒支出45.68万元、社会保障和就业支出214.62万元、卫生健康支出51.05万元、节能环保支出31.47万元、城乡社区支出465.23万元、农林水支出704.74万元、交通运输支出61.11万元、自然资源海洋气象等支出1.91万元、住房保障支出68.47万元、其他支出402.7万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出769.96万元，占27.6%；日常公用支出95.26万元，占3.4%；项目支出1921.73万元，占68.9%；结转下年0万元。
（四）关于赤寿乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
赤寿乡人民政府2022年财政拨款收支总预算2786.94万元。收入包括：一般公共预算2164.72万元、政府性基金622.22万元；支出包括：一般公共服务支出737.57万元、国防支出2.4万元、文化旅游体育与传媒支出45.68万元、社会保障和就业支出214.62万元、卫生健康支出51.05万元、节能环保支出31.47万元、城乡社区支出465.23万元、农林水支出704.74万元、交通运输支出61.11万元、自然资源海洋气象等支出1.91万元、住房保障支出68.47万元、其他支出402.7万元。
（五）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
赤寿乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款2164.72万元，比上年执行数增长1150.81万元，增长113.5%，主要是一般公共预算增加了199.92万元，国防支出增加了2.4万元，文化旅游体育与传媒支出增加了25.99万元，社会保障和就业支出增加了45.37万元，卫生健康支出增加了13.09万元，节能环保支出增加了31.47万元，城乡社区支出增加了356.71万元，农林水支出增加了374.88万元，交通运输支出增加了61.11万元，自然资源海洋气象等支出增加了1.91万元，住房保障支出增加了38.44万元，其他支出减少了0.48万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出737.57万元，占34.1%；国防（类）支出2.4万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.68万元，占2.1%；社会保障和就业（类）支出103.62万元，占4.8%；卫生健康（类）支出51.05万元，占2.4%；节能环保（类）支出31.47万元，占1.4%；城乡社区（类）支出356.71万元，占16.5%；农林水（类）支出704.74万元，占32.6%；交通运输（类）支出61.11万元，占2.8%；自然资源海洋气象等（类）支出1.91万元，占0.1%；住房保障（类）支出68.47万元，占3.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）1.73万元，主要用于人大联络站日常工作。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）682.44万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）42.23万元，主要用于专职网格员、农村老旧房屋电气线路改造经费、驾驶员经费补助、公务用车运行费、乡镇武装工作经费支出。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要用于团委、妇联工作。
（6）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2.49万元，主要用于专职网格员专项经费支出。
（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.68万元，主要用于网格员专项经费、双代理工作经费支出。
（8）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2.4万元，主要用于民兵工作经费支出。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）44.62万元，主要用于文化礼堂建设及补助、艺术办及文化产业经费支出。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1.06万万元，主要用于文化活动支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关其他就业补助支出（项）1.6万元，主要用于农村社区劳动保障和社会救助站工作经费支出。
（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.75万元，主要用于养老服务补贴补助经费支出。
（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）10万元，主要用于居家养老服务中心运营补助支出。
（16）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）7.62万元，主要用于残疾人事业补助支出。
（17）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）15万元，主要用于困难群众临时生活救助支出。
（18）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.4万元，主要用于双拥工作经费支出。
（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）5万元，主要用于退役军人服务保障体系建设运行经费支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.05万元，主要用于行政单位医疗费支出。
（21）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）24.17万元，主要用于秸秆禁烧工作支出。
（22）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）7.3万元，主要用于水污染防治支出。
（23）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）41.5万元，主要用于基础设施建设项目支出。
（24）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）315.21万元，主要用于美丽宜居示范村建设项目、部门派驻乡镇工作补贴、235国道松阳段改建工程工作经费支出。
（25）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）3.33万元，主要用于路灯电费维护补助支出。
（26）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）351.19万元，主要用于消除集体经济薄弱村工作、农村生活污水处理设施提标改造项目等支出。
（27）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）76.76万元，主要用于护林员劳务费、森林生态效益补偿支出。
（28）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.77万元，主要用于林业改革发展支出。
（29）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）35万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金支出。
（30）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.45万元，主要用于水利建设与发展资金支出。
（31）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）40万元，主要用于红连村美丽乡村环境整治提升工程支出。
（32）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）80.45万元，主要用于乡村振兴支出。
（33）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）115.78万元，主要用于生态区块不锈钢示范区相关经费支出。
（34）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）58.71万元，主要用于农村公路工程及养护人员工资支出。
（35）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）2.4万元，主要用于农村邮员工资支出。
（36）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）1.91万元，主要用于新增费返还支出。
（37）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.47万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。
（六）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
赤寿乡人民政府2022年一般公共预算基本支出865.21万元，其中：
人员经费769.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费95.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于赤寿乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
赤寿乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款622.22万元，比2021年执行数减少62.23万元，下降9.1%，主要是减少砖厂关停拆除补偿相关经费的支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
社会保障和就业支出（类）支出111万元，占17.8%；城乡社区支出（类）支出108.52万元，占17.4%；其他支出（类）支出402.7万元，占64.8%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）111万元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）98.47万元，主要用于楼塘村闲置土地处置费、江北灌区续建配套与节水改造等工程政策处理费支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）402.7万元，主要用于河道保洁、松材线虫病防治、中国传统村落保护项目等支出。
（八）国有资本经营预算
赤寿乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于赤寿乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
赤寿乡人民政府2022年“三公”经费预算数为14.63万元，比上年执行数减少3万元，下降 17%，增减少的主要原因是公务接待减少，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元,与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算11.63万元，比上年执行数下降20.5%。主要用主要用于接待上级部门或其他单位来乡指导工作等用餐支出。减少的主要原因是公务接待减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支0万元，与上年执行数持平，主要是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门；公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年赤寿乡人民政府本级、1家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算95.26万元，比上年预算增加56.43万元，增长145.3%，主要是新增了福利费和其他交通费用等。
2.政府采购情况。
2022年赤寿乡各单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，赤寿乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年赤寿乡人民政府预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年赤寿乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1299.51万元，一级项目9个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）反映各级人大为提高代表履行能力所发生的各项支出。
14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。
15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于专职网格员、农村老旧房屋电气线路改造经费、驾驶员经费补助、公务用车运行费、乡镇武装工作经费支出。
16、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），主要用于纪检监察事务方面支出。
17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于团委、妇联相关工作支出。
18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于网格员专项经费支出。
19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于网格员专项经费、双代理工作经费支出。
20、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），主要用于民兵建设与管理方面支出。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于文化礼堂建设及补助、艺术办及文化产业方面支出。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
24、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关其他就业补助支出（项），主要用于农村社区劳动保障和社会救助站工作经费支出。
25、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于养老服务补贴补助经费支出。
26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），主要用于居家养老服务中心运营补助支出。
27、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于残疾人事业补助支出。
28、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于困难群众临时生活救助支出。
29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于双拥工作经费支出。
30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于退役军人服务保障体系建设运行经费支出。
31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗费支出。
33、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于秸秆禁烧工作支出。
34、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），主要用于水污染防治支出。
35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于基础设施建设项目支出。
36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于美丽宜居示范村建设项目等支出。
37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于路灯电费维护补助支出。
38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于消除集体经济薄弱村工作、农村生活污水处理设施提标改造项目支出。
39、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），主要用于护林员劳务费、森林生态效益补偿支出。
40、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于林业改革发展支出。
41、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于大中型水库移民后期扶持资金支出。
42、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于水利建设与发展资金支出。
43、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项），主要用于红连村美丽乡村环境整治提升工程支出。
44、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），主要用于乡村振兴支出。
45、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于生态区块不锈钢示范区相关经费支出。
46、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于农村公路工程及养护人员工资支出。
47、交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项），主要用于农村邮员工资支出。
48、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于新增费返还支出。
49、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
