松阳县教育局2022年部门预算
目录
一、松阳县教育局概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年松阳县局部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县教育局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县教育局2022年收入预算情况说明
（三）关于松阳县教育局2022年支出预算情况说明
（四）关于松阳县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县教育局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县教育局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年松阳县教育局部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县教育局概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。
2.研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。
3.统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。
4.统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。
5.参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。
6.主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。
7.规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。
8.负责全县教育科学研究和教学研究工作，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。
9.负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
10.贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。
11.会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。
12.按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。
13.领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。
14.负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。
15.承办县政府交办的其它事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，松阳县教育局部门预算包括：局本级预算、局所属事业单位和所属学校单位预算，共38个预算单位。
单位名称 | |
松阳县教育局(本级) | 松阳县城北小学 |
松阳县教育局教研室 | 松阳县斋坛乡中心小学 |
松阳县教师进修学校 | 松阳县三都乡中心小学 |
松阳县古市镇中心小学 | 松阳县叶村乡中心小学 |
浙江广播电视大学松阳学院 | 松阳县古市岗寺中心小学 |
松阳县西屏中心成人文化技术学校 | 松阳县新兴镇小学集团学校 |
松阳县古市中心成人文化技术学校 | 松阳县樟溪乡中心小学 |
松阳县大东坝中心成人文化技术学校 | 松阳县赤寿乡中心小学 |
松阳县象溪中心成人文化技术学校 | 松阳县玉岩镇中心学校 |
松阳县第一中学 | 松阳县大东坝镇中心小学 |
松阳县第二中学 | 松阳县象溪镇雅溪中心小学 |
松阳县职业中等专业学校 | 松阳县象溪镇靖居中心小学 |
松阳县第三中学 | 松阳县枫坪乡中心小学 |
松阳县民族中学 | 松阳县板桥畲族乡中心小学 |
松阳县古市中学 | 松阳县裕溪乡中心小学 |
松阳县第五中学 | 松阳县安民乡中心小学 |
松阳县实验小学集团学校 | 松阳县实验幼儿园 |
松阳县水南小学 | 松阳县第二实验幼儿园 |
松阳县培智学校 | 松阳县古市镇幼儿园 |
二、2022年松阳县教育局预算安排情况说明
（一）关于松阳县教育局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。教育局2022年收支总预算92373.66万元。
（二）关于松阳县教育局2022年收入预算情况说明
教育局2022年收入预算92373.66万元，比上年执行数增加9503.14万元，增长11.5%，主要是丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等项目工程增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79774.02万元，占86.3%；政府性基金收入9105.61万元，占9.9%；专户资金3494.02万元，占3.8%。
（三）关于松阳县教育局2022年支出预算情况说明
教育局2022年支出预算92373.66 万元，比上年执行数增加9895.91万元，增长12%，主要是丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等项目工程增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出80380.40万元、科学技术支出0.68万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出1051.25万元、卫生健康支出790.39万元、城乡社区支出8791.77万元、住房保障支出867.78万元、其他支出490.39万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出50248.18万元，占54.4%；日常公用支出2839.12万元，占3.1%；项目支出39286.37万元，占42.5%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
教育局2022年财政拨款收支总预算88879.64万元。收入包括：一般公共预算79774.02万元、政府性基金9105.61万元；支出包括：教育支出76886.37万元、科学技术支出0.68万元、文化旅游体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出1051.25万元、卫生健康支出790.39万元、城乡社区支出8791.77万元、住房保障支出867.78万元、其他支出490.39万元。
（五）关于松阳县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
教育局2022年一般公共预算当年拨款79774.02万元，比上年执行数增加6635.61万元，增长9.1%，主要是改善基础办学条件、义务教育学校公用经费等项目增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出76886.37万元，占96.4%；科学技术（类）支出0.68万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1051.25万元，占1.3%；卫生健康（类）支出790.39万元，占0.99%；城乡社区（类）支出176.55万元，占0.2%；住房保障（类）支出867.78万元，占1.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1708.65万元，主要用于教育局本级职工工资、补贴、日常公用经费等。
（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3012.78万元，主要用于全县学前教育教师（包括离退休）工资、补贴，学前教育资助资金、公办及民办幼儿园建设补助等。
（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）24974.89万元，主要用于全县小学教师（包括离退休）工资、补贴，义务教育生均公用经费等。
（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）13259.41万元，主要用于全县初中教师（包括离退休）工资、补贴，义务教育生均公用经费等。
（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7718.68万元，主要用于全县高中教师（包括离退休）工资、补贴，普通高中扶困助学、普通高中国家助学金等。
（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）9098.53万元，主要用于主要学校校舍改造、设施设备购置、校园安保工程经费、免教科书等专项经费。
（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4831.94万元，主要用于全县职业教育教师（包括离退休）工资、补贴、职业教育免学费补助等。
（8）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）469.68万元，主要用于广播电视大学松阳学院的人员经费及日常定额公用经费支出。
（9）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）390.28万元，主要用于成技校的人员经费及办公经费支出。
（10）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）200.97万元，主要用于培智学校教师工资及公用经费，送教上门专项经费。
（11）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）668.38万元，主要用于教师进修学校人员经费及日常定额公用经费。
（12）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）571.50万元，主要用于教育局本级教育事业业务费、教研室中小学质量监控经费、二中课改推进经费等专项支出。
（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）9980.67万元，主要用于松阳县教育局教研室人员经费及日常定额公用经费、育英小学建设工程等支出。
（14）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）0.68万元，主要用于职业教育支持人才工作支出。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1万元，主要用于玉岩学校非遗文化高腔支出。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）700.60万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出 。
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）350.30万元，主要用于事业人员职业年金缴费支出 。
（18）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）0.34万元，主要用于儿童之家建设支出。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）790.39万元，主要用于事业人员医疗保险费支出。
（20）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）176.55万元，主要用于学校截污纳管雨污分流建设工程。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）867.78万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于松阳县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明
教育局2022年一般公共预算基本支出53087.29万元，其中：
人员经费50248.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费2839.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于松阳县教育局2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县局2022年政府性基金预算当年拨款9105.61万元，比2021年执行数增加8562.09万元，增长1575.3%，主要是丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等项目工程增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出（类）支出8615.22万元，占94.6%；其他支出（类）支出490.39万元，占5.4%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8615.22万元，主要用于丽水学院松阳校区PPP项目、松阳县职业中等专业学校迁建及秀峰路二期PPP项目等支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）486.07万元，主要用于城乡6所幼儿园建设支出。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.32万元，主要用于儿童之家建设支出。
（4）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4万元，主要用于学校体育设备购置支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县教育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
教育局2022年“三公”经费预算数为23.28万元，比上年执行数下降1.92万元，下降7.6%，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩开支，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算15.3万元，比上年执行数下降12.8%。主要用于全县教育系统在整个教育教学活动中的公务接待、迎接各类工作检查等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩开支。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.98万元，比上年执行数增长4.3%。其中，公务用车购置支出0万元，与上年执行数持平，主要原因是公务用车由公务用车服务中心统一管理；公务用车运行维护费支出7.98万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务用车服务中心派车等支出。比上年执行数增长4.3%，主要原因是公务用车服务中心派车次数增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年松阳县教育局本级机关运行经费财政拨款预算165.8万元，比上年预算增加96.44万元，增长139%，主要原因是在编及离退休人员等福利费增加。
2.政府采购情况。
2022年松阳县教育局各单位政府采购预算总额154.91万元，其中：政府采购货物预算137.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算17.33万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，松阳县教育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年松阳县教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款26686.73万元，一级项目40个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映未单独安排的其他用于教育管理事务方面的支出。
15. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
17. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除各类基本教育以外的其他用于普通教育方面的支出。
20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
22. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除基本成人教育项目以外的其他用于成人教育方面的支出。
23. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
24. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
25. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除基本特殊教育项目以外的其他用于特殊教育方面的支出。
26. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
27. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
28. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除基本项目以外的教育费附加支出。
29. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
31.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
36.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
38.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
39.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
40.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
41.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件：
29.松阳县枫坪乡中心小学2022年预算公开.zip