松阳县斋坛乡人民政府2022年部门预算
索引号:002482170/2022-15155     发布机构:斋坛乡     来源:省财政厅 发布时间:2022-03-23 11:33:26

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松阳县斋坛乡人民政府2022年部门预算

 


目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年松阳县斋坛乡人民政府部门预算安排情况说明

(一)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年收入预算情况说明

(三)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年支出预算情况说明

(四)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年松阳县斋坛乡人民政府部门部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1. 松阳县斋坛乡人民政府是松阳县人民政府的下属机关,受松阳县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助辖区7个行政村开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理松阳县人民政府交办的事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,斋坛乡人民政府部门预算包括:斋坛乡人民政府本级。

    二、2022年松阳县斋坛乡人民政府部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,松阳县斋坛乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。松阳县斋坛乡人民政府2022年收支总预算3394.44万元。

(二)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年收入预算情况说明

松阳县斋坛乡人民政府2022年收入预算3394.44万元,比上年执行数减少961.24万元,下22.07%,主要是斋坛小区建房等其他收入减少。

其中:一般公共预算拨款收入1543.47万元,占45.47%;政府性基金收入1850.96万元,占54.53%。

(三)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年支出预算情况说明

松阳县斋坛乡人民政府2022年支出预算3394.44万元,比上年执行数减少961.24万元,下22.07%,主要是小区建设经费减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出600.12万元、国防支出2.1万元、文化体育与传媒支出10.1万元、社会保障和就业支出96.87万元、卫生健康支出40.02万元、节能环保支出20.49万元、城乡社区支出290.13万元、农林水支出375.49万元、交通运输支出93.48万元、自然资源海洋气象等支出5.18万元、住房保障支出56.29万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元、其他支出1803.96万。2.按支出用途分类,包括人员支出622.63万元,日常公用支出78.58万元,项目支出2693.23万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出622.63万元,占18.34%;日常公用支出78.58万元,占2.32%;项目支出2693.23万元,占79.34%。

(四)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县斋坛乡人民政府2022年财政拨款收支总预算3394.44万元。包括:一般公共预算拨款收入1543.47万元、政府性基金收入1850.96万元;支出包括:一般公共服务支出600.12万元、国防支出2.1万元、文化体育与传媒支出10.1万元、社会保障和就业支出96.87万元、卫生健康支出40.02万元、节能环保支出20.49万元、城乡社区支出290.13万元、农林水支出375.49万元、交通运输支出93.48万元、自然资源海洋气象等支出5.18万元、住房保障支出56.29万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元、其他支出1803.96万。

(五)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1543.47万元,比上年执行数减少925.88万元,下37.49%,主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出600.12万元,占38.88%;国防(类)支出2.1万元,占0.14%;文化旅游体育与传媒(类)支出10.1万元,占0.65%;社会保障和就业(类)支出70.87万元,占4.59%;卫生健康(类)支出40.02万元,占2.59%;节能环保(类)支出20.49万元,占1.33%;城乡社区(类)支出290.13万元,占18.8%;农林水(类)支出354.49万元,占22.97%;交通运输(类)支出93.48万元,占6.06%;自然资源海洋气象等(类)支出5.18万元,占0.34%;住房保障(类)支出56.29万元,占3.65%;灾害防治及应急管理(类)支出0.2万元,占0.01%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)7万元,主要用于人大会议、活动等支出。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)553.93万元,主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)24.83万元,主要用于驾驶员和社区人员经费支出。

4)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.39万元,主要用于纪检监察工作。

5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)3万元,主要用于团委、妇联相关工作。

6)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)7.05万元,主要用于市场监督管理方面开支。

7)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1.92万元,主要用于日常经费等开支。

8)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.1万元,主要用于民兵开支。

9)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)10.1万元,主要用于文化节等开支。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.98万元,主要用于养老保险费支出。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.99万元,主要用于机关事业单位职业年金。

12)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)8万元,主要用于养老支出。

13)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)10万元,主要用于困难群众临时救助。

14)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.4万元,主要用于退役军人支出。

15)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)1.5万元,主要用于退役军人支出。

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.02万元,主要用于行政医疗保险等支出。

17)节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)18.53万元,主要用于环境保护小流域河流治理等工作支出。

18)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)290.13万元,主要用于环境保护等工作支出。

19)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)198.74万元,主要用于农业农村工作支出。

20)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)34.54万元,主要用于村森林生态效益补偿支出。

21)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)9.62万元,主要用于水利支出。

22)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)15.28万元,主要用于农村基础设施建设支出。

23)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)95.54万元,主要用于农村脱贫支出。

24)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)0.77万元,主要用于村公益事业的补助。

25)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)76.48万元,主要用于公路水路清理等开支。

26)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)2.4万元,主要用于村邮员经费开支。

27)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)14.6万元,主要用于公路基础设施建设。

28)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)5.18万元,主要用于自然资源保护利用。

29)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务56.29万元,主要用于住房公积金等基本支出。

30)灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)事务0.2万元,主要用于灾害防治支出。

    (六)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算基本支出701.21万元,其中:

人员经费622.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;

公用经费78.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

松阳县斋坛乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款1850.96万元,比2021年执行数增加415.79万元,增长28.97%,主要是政府性项目增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出(类)支出26万元,占1.41%;农林水支出(类)支出21万元,占1.13%;其他支出(类)支出1803.96万元,占97.46%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)26万元,主要用于村级基础设施建设。

2)农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)21万元,主要用于村级基础设施建设。

3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)1803.96万元,主要用于斋坛安置小区项目建设

(八)国有资本经营预算

松阳县斋坛乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于松阳县斋坛乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县斋坛乡人民政府2022年“三公”经费预算数为12.08万元,比上年执行数增加8.47万元,增长234.63%增加的主要原因是项目增加,公务接待增加,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算9.08万元,比上年执行数增长234.63%。主要用于接待上级部门指导联系工作及项目建设等支出。增加的主要原因是项目增加,接待次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。上年执行数持平

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年松阳县斋坛乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算553.93万元,比上年预算增加102.97万元,增长22.83%,主要是人员增加

2.政府采购情况。

2022年松阳县斋坛乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,松阳县斋坛乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年松阳县斋坛乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1543.47万元,一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):指为提高人大代表履职能力所发生的支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反应上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出。

16.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反应除上述项目以外用于群众团体事务方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指反应上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):指反应上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)1.92万元:指反应上述项目以外其他一般公共服务的支出。

20.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):指用于民兵建设与管理等方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指其他文化旅游体育与传媒支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)事务8万元:指在养老服务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于困难群众临时救助支出。

26.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)事务:指开展拥军优属活动的开支。

27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):指其他退役军人事务管理的支出。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

29.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指污水处理、水污染防治等方面的开支。

30.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于城乡社区方面的支出。

31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):指用于公益林保护与管理方面的支出。

33.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。

34.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):指用于农村基础设施建设支出。

35.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指其他巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。

36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):指用于村公益事业的补助。

37.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路方面的支出。

38.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):指用于村邮员经费开支。

39.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):指用于公路等基础设施建设的支出。

40.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项):指用于自然资源保护利用的开支。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指其他灾害防治及应急管理的支出。

43.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于大中型水库移民生产生活的基础设施建设等支出。

44.农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):指用于改善库区和移民安置区生产生活条件的基础设施建设等支出。

45.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指用于其他政府性基金安排的支出。

附件2.松阳县斋坛乡人民政府预算公开表格.xls


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