中共松阳县委办公室2022年部门预算
索引号:00266412_6/2022-15151     发布机构:中共松阳县委办公室     来源:中共松阳县委办公室 发布时间:2022-03-23 10:43:29

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中共松阳县委办公室2022年部门预算

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年中共松阳县委办公室部门预算安排情况说明

(一)关于中共松阳县委办公室2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于中共松阳县委办公室2022年收入预算情况说明

(三)关于中共松阳县委办公室2022年支出预算情况说明
(四)关于中共松阳县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共松阳县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共松阳县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共松阳县委办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共松阳县委办公室2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于中共松阳县委办公室2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共松阳县委办公室部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.负责推动县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

2.负责统筹协调、指导推进全县改革工作,协调推进“最多跑一次”改革、行政审批制度改革

3.负责围绕中央和省、市、县委总体工作部署,收集信息,反映情况,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。

4.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责县委党内法规和党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。

5.负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作、县委系统的会议经费管理。

6.负责全县档案、保密工作的行政管理。

7.负责全县外事、港澳工作的管理和协调工作。

8.负责中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其重要部门核心机密文电、信件的传递,负责全县党政系统的密码通信和密码管理。

9.完成县委交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,中共松阳县委办公室部门预算包括:县委办本级预算和下属2家事业单位的预算,分别为松阳县全面深化改革服务中心、县委信息化管理中心。

  二、2022年中共松阳县委办公室部门预算安排情况说明
      (一)关于中共松阳县委办公室2022年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,中共松阳县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共松阳县委办公室2022年收支总预算1591.27万元。

(二)关于中共松阳县委办公室2022年收入预算情况说明

中共松阳县委办公室2022年收入预算1591.27万元,比上年执行数增加341.84万元,27.4%主要是增加第十一次党代会工作经费支出预算安排。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1591.27万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%
  (三)关于中共松阳县委办公室2022年支出预算情况说明

中共松阳县委办公室2022年支出预算1591.27万元,比上年执行数增加341.84万元,27.4%主要是增加第十一届党代会工作经费支出预算安排。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1414.54万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出64.09万元、卫生健康支出46.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出66.28万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出730.05万元,占45.9%;日常公用支出100.76万元,占6.3%;项目支出760.46万元,占47.8%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%

结转下年0万元。

(四)关于中共松阳县委办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共松阳县委办公室2022年财政拨款收支总预算1591.27万元。收入包括:一般公共预算1591.27万元;支出包括:一般公共服务支出1414.54万元、社会保障和就业支出64.09万元、卫生健康支出46.35万元、住房保障支出66.28万元。

(五)关于中共松阳县委办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共松阳县委办公室2022年一般公共预算当年拨款1591.27万元,比上年执行数增加341.84万元,27.4%主要是增加第十一届党代会工作经费支出预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1414.54万元,占88.9%;社会保障和就业(类)支出64.09万元,占4%;卫生健康(类)支出43.65万元,占2.7%;住房保障(类)支出66.28万元,占4.4%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)55万元,主要用于开展对台工作所需的各项费用支出。

2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)654.08万元,主要用于工资福利、津贴补贴、奖金等人员经费支出。

3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)705.46万元,主要用于保障日常工作经费、深化改革办工作经费等费用支出。

4)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.73万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

5)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.36万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)46.35万元,主要用于按照国家规定标准为单位行政工作人员缴纳的医疗保险费支出。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)66.28万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

  (六)关于中共松阳县委办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共松阳县委办公室2022年一般公共预算基本支出830.81万元,其中:

人员经费730.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;

公用经费100.76万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于中共松阳县委办公室2022年政府性基金预算支出情况说明

 中共松阳县委办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

  中共松阳县委办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于中共松阳县委办公室2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共松阳县委办公室2022年“三公”经费预算数为111.82万元,比上年执行数增加53.51万元,增长91.8%增加主要原因是因疫情上年度未发生出国(境)费用支出,为保障出国(境)公务活动正常开展本年度该项预算指标压缩安排支出。具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算50万元,比上年执行数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因疫情上年度未发生出国(境)费用支出,为保障出国(境)公务活动正常开展本年度该项预算指标压缩安排支出。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算28.92万元,比上年执行数增长16.8%主要用于开展日常工作所需,接待省()外各级政府部门来宾的接待等支出。增加的主要原因是上年度部分公务接待费尚未结算。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算32.9万元,比上年执行数下降1.9%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出32.9万元,主要用于办公室领导干部、密码管理局人员到省内外及周边地区出差、赴基层调研、专项检查、开展活动等所需的支出。除应急通信车辆外的经费由公务用车服务中心在“其他交通费”科目列支。比上年执行数减少1.9%,主要原因是经费压缩,县平台派车指标预算安排比上年度略有调减

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022中共松阳县委办公室本级机关运行经费财政拨款预算100.76万元,比上年预算增加57.38万元,增长132.3%,主要是财政核定预算指标增加

2.政府采购情况。

2022中共松阳县委办公室各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20211231日,中共松阳县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、应急密码通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年中共松阳县委办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款760.46万元,一级项目4个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):反映用于台湾事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:2022年部门预算公开(报表)县委办.xls


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