松阳县板桥畲族乡人民政府2022年部门预算
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年板桥畲族乡人民政府预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于板桥畲族乡人民政府2022年收入预算情况说明
（三）关于板桥畲族乡人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于板桥畲族乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于板桥畲族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于板桥畲族乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年板桥畲族乡人民政府部门部门预算表
（一）2022年板桥畲族乡人民政府收支预算总表
（二）2022年板桥畲族乡人民政府收入预算总表
（三）2022年板桥畲族乡人民政府支出预算总表
（四）2022年板桥畲族乡人民政府财政拨款收支预算总表
（五）2022年板桥畲族乡人民政府一般公共预算支出表
（六）2022年板桥畲族乡人民政府一般公共预算基本支出表
（七）2022年板桥畲族乡人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年板桥畲族乡人民政府，政府性基金预算支出表
（九）2022年板桥畲族乡人民政府国有资本经营预算支出表
（十）2022年板桥畲族乡人民政府项目支出预算表
（十一）2022年板桥畲族乡人民政府财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县板桥畲族乡人民政府概况
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6.完成县政府交办的其他工作任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，板桥畲族乡人民政府部门预算包括：板桥畲族乡人民政府本级。
二、板桥畲族乡人民政府2022年部门预算安排情况说明
（一）关于板桥畲族乡人民政府2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，板桥畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出及其他支出。板桥畲族乡人民政府2022年收支总预算1456.87万元。
（二）关于板桥畲族乡人民政府2022年收入预算情况说明
板桥畲族乡2022年收入预算1456.87万元。比上年执行数减少1176.22万元，下降44.7%，主要是2023年度指标还未陆续下达。
其中：一般公共预算拨款收入1367.15万元，占93.8%；政府性基金收入89.73万元，占6.2%；专户资金0万元，占0 %；上年结转0万元，占0%。
（三）关于板桥畲族乡人民政府2022年支出预算情况说明
板桥畲族乡人民政府2022年支出预算1456.87万元。比上年执行数减少1176.22万元，下降44.7%，主要是2023年度指标还未陆续下达。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出705.19万元、国防支出4.45万元、文化旅游体育与传媒支出16.05万元、社会保障和就业支出69.63万元、卫生和健康支出28.71万元、城乡社区支出3万元、农林水支出438.11万元、交通运输支出50.02万元、自然资源海洋气象等支出1.68万元、灾害防治及应急管理支出3.28万元、住房和保障支出47.03万元、其他支出89.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出506.98万元，日常公用支出64.30万元，项目支出885.6万元。
（四）关于板桥畲族乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
板桥畲族乡2022年财政拨款收支总预算1456.87万元。收入包括：一般公共预算1367.15万元、政府性基金89.73万元；支出包括：包括一般公共服务支出705.19万元、国防支出4.45万元、文化旅游体育与传媒支出16.05万元、社会保障和就业支出69.63万元、卫生和健康支出28.71万元、城乡社区支出3万元、农林水支出438.11万元、交通运输支出50.02万元、自然资源海洋气象等支出1.68万元、灾害防治及应急管理支出3.28万元、住房和保障支出47.03万元、其他支出89.73万元。
（五）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1367.15万元，比2021年预算数增加313.25万元，增长29.7%，主要是项目增加，人员增多。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）705.19万元，占51.6%；国防支出4.45万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出16.05万元，占1.2%；社会保障和就业支出69.63万元，占5.1%；卫生健康支出28.71万元，占2.2%；城乡社区支出3万元，占0.2%；农林水支出438.11万元，占32%；交通运输支出50.02万元，占3.7%；自然资源海洋气象等支出1.68万元，占0.1%；住房保障支出47.03万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出3.28万元，占0.2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）453.27万元，主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）30.57万元，主要用于驾驶员和社区人员经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作支出。
（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）215万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）0.65万元，主要用于群团妇工作支出。
（6）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.36万元，主要用于社会治理信息采集以奖代补工作支出。
（7）一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）其他市场监督管理事务（项）0.62万元，主要用于市场监管事务补助工作支出。
（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2.71万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
（9）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）4.45万元，主要用于民兵事业工作支出。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2万元，主要用于地方公共文化服务体系建设工作支出。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）14.05万元，主要用于春泥计划、基层宣传文化活动工作支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.42万元，主要用于工资福利一般经费（基本养老）支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.21万元，主要用于工资福利一般经费（基本年金）支出。
（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）1万元，主要用于农村社区劳动保障和社会救助站工作支出。
（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.15万元，主要用于养老服务补贴补助支出。
（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）10.50万元，主要用于居家养老服务中心运行补助支出。
(17)社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5万元，主要用于残疾人专职委员工资及五险支出。
（18）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）10万元，主要用于困难户临时生活救助支出。
（19）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.35万元，主要用于双拥工作支出。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.71万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
（21）城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）其他城乡社区事务支出（项）3万元，主要用于结对帮扶支出。
（22）农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）0.76万元，主要用于到村任职高校毕业生支出。
（23）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）311.01万元，主要用于农村无害化卫生厕所建设、高标准农田、历史文化村落等支出。
（24）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）25.9万元，主要用于公益护林员管护费等支出。
（25）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）1.34万元，主要用于河湖、水旱防御支出。
（26）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）99.10万元，主要用于农村垃圾分类等支出。
（27）交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13.72万元，主要用于农村公路小修保养、四好公路奖励等支出。
（28）交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）3万元，主要用于村邮站基本服务人员补助支出。
（29）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）33.3万元，主要用于一般农村公路新改建支出。
（30）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）1.68万元，主要用于新增费返还支出。
（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.03万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。
（32）灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）3.28万元，主要用于避灾安置场所支出。
（六）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
板桥畲族乡2022年一般公共预算基本支出571.28万元，其中：
人员经费506.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费;
公用经费64.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用；
（七）关于板桥畲族乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
板桥畲族乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款89.73万元，比2021年执行数减少537.24万元，减少85.7%，主要是项目投入减少。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出89.73万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）89.73万元，主要用于反映其它政府性基金安排的支出。
（八）国有资本经营预算
板桥畲族乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于板桥畲族乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县板桥畲族乡人民政府2022年公共预算“三公”经费预算数为10.47万元，比上年执行数减少了1.16万元，下降了10%，主要原因是招待减少，公务用车运行维护费减少。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.47万元，比上年预算数下降13.4%。主要用于接待上级部门或其他单位来我乡指导工作等支出。减少的主要原因是严格落实接待标准，厉行节约，减少人员接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年持平。公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是用于周边地区出差、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年板桥畲族乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算64.30万元，比上年预算增加28.35万元，增长78.9%，主要是人员增多，办公经费增多。
2.政府采购情况
2022年板桥畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，松阳县板桥畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年板桥畲族乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款885.59万元，一级项目8个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映上述项目行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）反映上述项目行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映上述项目其他纪检监察事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）反映上述项目民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）反映上述项目群团妇工作支出。
16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映上述项目社会治理信息采集以奖代补工作支出。
17.一般公共服务支出（类）市场监督管理（款）其他市场监督管理事务（项）反映除上述项目市场监管事务补助工作支出。
18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目民族发展事务及乡村基础设施建设支出。
19.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）反映上述项目民兵事业工作支出。
20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）反映上述项目地方公共文化服务体系建设工作支出。
21.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映上述项目基层宣传文化活动工作支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映农村社区劳动保障和社会救助站工作支出。
25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）上述项目养老服务补贴补助支出。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）上述项目居家养老服务中心运行补助支出。
27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）反映开展拥军优属活动的支出。
30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
31.城乡社区支出（类）城乡社区事务（款）其他城乡社区事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
32.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）反映到村任职高校毕业生支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）反映用于农村无害化卫生厕所建设、高标准农田、历史文化村落等支出。
34.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）反映用于公益护林员管护费等支出。
35.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映用于河湖、水旱防御支出。
36.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）反映用于农村垃圾分类等支出。
37.交通运输支出（类） 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
38.交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）反映邮政普遍服务与政策性业务等方面的支出。
39.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）反映用于一般农村公路新改建支出。
40.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
42.灾害防治及应急管理支出（类） 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）反映用于避灾安置场所支出。
43.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）反映河道保洁、地质灾害监测员补贴、政策处理费。
松阳县板桥畲族乡人民政府
2022年3月11日
松阳县板桥畲族乡人民政府2022年部门预算公开（报表）(分库）.xls