松阳县安民乡人民政府2022年部门预算
索引号:77070376_5/2022-15132     发布机构:安民乡     来源:松阳县 发布时间:2022-03-22 15:04:29

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年松阳县安民乡人民政府部门预算安排情况说明

(一)关于松阳县安民乡人民政府2022收支预算情况的总体说明

(二)关于松阳县安民乡人民政府2022年收入预算情况说明

关于松阳县安民乡人民政府2022年支出预算情况说明
关于松阳县安民乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于松阳县安民乡人民政府2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于松阳县安民乡人民政府2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022松阳县安民乡人民政府部门部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建“浙江二十条”,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化“基层治理四平台”建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2. 加强公共管理。推进区域发展,全面实施乡村振兴战略,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。…

3. 加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强全科网格建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,维护安全稳定。

4. 加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层最多跑一次改革工作,拓宽服务渠道,改进服务方式,建立健全群众办事一次办结机制,推进乡便民服务平台标准化建设,深化一窗受理、集成服务改革,提升群众获得感和幸福感。

5. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,松阳县安民乡人民政府部门预算包括:松阳县安民乡人民政府本级本级预算

    二、2022松阳县安民乡人民政府部门预算安排情况说明
  (一)关于松阳县安民乡人民政府2022收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,松阳县安民乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。松阳县安民乡人民政府2022年收支总预算1559.07万元。

(二)关于松阳县安民乡人民政府2022年收入预算情况说明

松阳县安民乡人民政府2022年收入预算1559.07万元,比上年执行数1066.59万元,下40.62%主要是2021年预算年中追加较多。

其中:一般公共预算拨款收入1508.15万元,占96.73%;政府性基金收入50.92万元,占3.27%。
  (关于松阳县安民乡人民政府2022年支出预算情况说明
  松阳县安民乡人民政府2022年支出预算1559.07万元,比上年执行数1264.71万元,下降44.79%主要是预算较少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出558.52万元、国防支出2.20万元、文化旅游体育与传媒支出11.6万元、社会保障和就业支出58.40万元、卫生健康支出27.08万元、城乡社区支出7.58万元、农林水支出787.79万元、交通运输支出6.56万元、住房保障支出44.69万元、粮油物资储备支出3.72万元、其他支出50.92万元

2.按支出用途分类,包括人员支出484.90万元,31.10%;日常公用支出61.32万元,3.93%项目支出1012.85万元,64.97%。

结转下年0万元

关于松阳县安民乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县安民乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1559.07万元。收入包括:一般公共预算1508.15万元、政府性基金50.92万元。

(五)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

松阳县安民乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1508.15万元,比上年执行数减少554.72万元,下26.89%主要是2021年一般公共预算有年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出558.52万元,占37.03%;国防(类)支出2.20万元,占0.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出11.60万元,占0.77%;社会保障和就业(类)支出58.40万元,占3.87%;卫生健康(类)支出27.08万元,占1.80%;城乡社区(类)支出7.58万元,占0.50%;农林水(类)支出787.79万元,占52.24%;交通运输(类)支出6.56万元,占0.44%;住房保障(类)支出44.69万元,占2.96%;灾害防治及应急管理(类)支出3.72万元,占0.25%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)434.15万元,主要用于人员经费及日常办公经费支出

2一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)76.50万元,主要用于乡镇武装等相关工作经费支出

3一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)38.00万元,主要用于浙西南红色教育中心建设项目

4一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2.00万元,主要用于纪检监察工作

5一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)万元,主要用于群众团体事务。

6一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.65万元,主要用于社会治理信息采集事务

7一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)4.22万元,主要用于基层治理等事务人员经费

8国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2.20万元,主要用于民兵事务

9文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)11.00万元,主要用于旅游专项补助

10一般公共服务支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)0.60万元,主要用于春泥计划等事务

11社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)26.87万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)13.43万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

13社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)7.80万元,主要用于烈士墓修缮

14社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)10.00万元,主要用于临时救助。

15社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.30万元,主要用于拥军优属。

16)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.08万元,主要用于行政单位医疗。

17)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)7.58万元,主要用于红色遗址保护等项目支出

18)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)1.08万元,主要用于路灯电费补助

19)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)57.7万元,主要用于农村生活污水等其他农业农村支出。

20)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)81.94万元,主要用于森林生态效益补偿相关支出

21)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)7.56万元,主要用于古树保护补助

22)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)452.07万元,主要用于水土保持建设项目

23)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)41.67万元,主要用于农村基础设施建设。

24)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)45.77万元,主要用于农村环境卫生等其他支出

25)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)100.00万元,主要用于美丽村庄建设

26)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)4.64万元,主要用于公路水路维护支出

27)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)1.92万元,主要用于村邮员补贴

28)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)44.69万元,主要用于住房公积金支出

29)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)3.72万元,主要用于应急管理事务相关支出

    (六)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算基本支出情况说明

松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算基本支出546.22万元,其中:

人员经费484.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;

公用经费61.32万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于松阳县安民乡人民政府2022政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

松阳县安民乡人民政府2022年政府性基金预算当年拨款50.92万元,比2021年执行数减少52.98万元,下降50.99%主要是2021年政府性基金预算年中有追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出(类)支出50.92万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)29.75万元,主要用于河道保洁、旅游奖励等支出

2其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)1.17万元,主要用于革命文物保护支出

3其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)20.00万元,主要用于古道建设

(八)国有资本经营预算

松阳县安民乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于松阳县安民乡人民政府2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县安民乡人民政府2022“三公”经费预算数为19.00万元比上年执行数增加3.62万元,增长23.54%增加的主要原因是公务接待费增加,具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数持平

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算16.00万元,比上年执行数增长57.95%。主要用于接待上级部门或其他单位来乡指导等支出。增加的主要原因是上年度预算减少幅度太大。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元,比上年执行数下降2.00%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年执行数持平;公务用车运行维护费支出3.00万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少2.00%,主要原因是厉行节俭。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年松阳县安民乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算61.32万元,比上年预算增加29.89万元,增长95.10%,主要是红色乡镇创建等工作导致运行经费增加

2.政府采购情况。

2022年松阳县安民乡人民政府未安排采购预算。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,松阳县安民乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年松阳县安民乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1012.85万元,一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是人员经费及日常办公经费支出

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是乡镇武装等其他工作经费支出

15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):是发展与改革事务支出。

16.般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):是指纪检监察工作支出

17.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):是指群众团体事务支出

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)是指如社会治理信息采集事务等支出

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)是指基层治理等事务人员经费支出

20.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)是指民兵事务支出

21.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)是指文化和旅游支出。

22.一般公共服务支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)是指文化旅游体育与传媒支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出。

25.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)烈士墓修缮等其他优抚支出。

26.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)临时救助支出

27.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)拥军优属支出

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)行政单位医疗支出

29.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)红色遗址保护等其他城乡社区支出。

30.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)主要是指路灯电费补助支出

31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)指农村生活污水等其他农业农村支出。

32.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)森林生态效益补偿相关支出

33.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)指古树保护等其他林业和草原支出。

34.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指水土保持项目等其他水利支出。

35.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)农村基础设施建设支出

36.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)指农村环境卫生等其他支出

37.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)指美丽村庄建设等农村综合改革支出。

38.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)公路水路维护支出

39.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)指村邮员补贴支出

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房公积金支出

41.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)指应急管理事务相关支出

42.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)指河道保洁、旅游奖励等支出

43.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)指革命文物保护等支出

44.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指古道建设等用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年部门预算公开(报表)(分库)_2022-03-10.xls


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