松阳县农业农村局2022年部门预算
索引号:00266429_x/2022-15131     发布机构:县农业农村局     来源:松阳县农业农村局 发布时间:2022-03-22 14:45:01

文号:

点击数:
原文链接:点击查看源文件
政策解读链接:点击查看政策解读

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022农业农村局部门预算安排情况说明

(一)关于农业农村局2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于农业农村局2022年收入预算情况说明

(三)关于农业农村局2022年支出预算情况说明
(四)关于农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于农业农村局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于农业农村局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于农业农村局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于农业农村局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于农业农村局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022农业农村局部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策草案,指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。持续深化“千村示范,万村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐民宿发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔场修复振兴和渔业发展规划。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理,负责农家乐安全管理工作,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责全县农业行政执法工作。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并牵头组织扑杀扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护工作,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业农村涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外对口援助项目。

14.拟订扶贫开发工作规划和政策措施。组织实施、协调督促扶贫开发工作,完成上级扶贫机构交办的有关工作,会同有关部门衔接做好重点帮扶工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,农业农村局部门预算包括:局本级预算。

    二、2022农业农村局部门预算安排情况说明
  (一)关于农业农村局2022收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、其他支出。农业农村局2022年收支总预算18986.93万元。

(二)关于农业农村局2022年收入预算情况说明

农业农村局2022年收入预算18986.93万元,比上年执行数1353.12万元,下6.65%主要是上年项目执行进度较快,结转资金较少;部分中央入省级转移支付资金未下达。

其中:一般公共预算拨款收入18375.99万元,占96.78%;政府性基金收入610.95万元,占3.22%。
  (关于农业农村局2022年支出预算情况说明
  农业农村局2022年支出预算18986.93万元,比上年执行数2027.32万元,下降9.65%主要是项目安排减少及机关运行经费减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出10万元、教育支出12万元、社会保障和就业支出294.94万元、卫生健康支出242.09万元、城乡社区支出560万元、农林水支出15736.53万元、商业服务业等支出40万元、自然资源海洋气象等支出1753万元、住房保障支出287.43万元、其他支出50.95万元

2.按支出用途分类,包括人员支出3299.89万元,17.38%;日常公用支出380.02万元,2%项目支出15307.02万元,80.62%。

关于农业农村局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业农村局2022年财政拨款收支总预算18986.93万元。收入包括:一般公共预算18375.99万元、政府性基金610.95万元;支出包括:一般公共服务支出10万、教育支出12万元、社会保障和就业支出294.94万元、卫生健康支出242.09万元、城乡社区支出560万元、农林水支出15736.53万元、商业服务业等支出40万元、自然资源海洋气象等支出1753万元、住房保障支出287.43万元、其他支出50.95万元

(五)关于农业农村局2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农业农村局2022年一般公共预算当年拨款18375.99万元,比上年执行数增加2599.52万元,增长16.48%主要是项目增加及人员增加,导致相应人员经费、公用经费增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出10万元,占0.05%;教育(类)支出12万元,占0.07%;社会保障和就业(类)支出294.94万元,占1.61%;卫生健康(类)支出242.09万元,占1.32%;农林水(类)支出15736.53万元,占85.64%;商业服务业等(类)支出40万元,占0.22%;自然资源海洋气象等(类)支出1753万元,占9.54%;住房保障(类)支出287.43万元,占1.55%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)10万元,主要用于第二届城乡联系国际论坛支出

2教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)12万元,主要用于农广校农业种养技术专业补助。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)196.63万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)98.31万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)242.09万元,主要用于行政工作人员医疗保险支出。

6农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2855.45万元,主要用于农业行政运行经费支出

7农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)82.77万元,主要用于动物防疫等补助经费支出

8农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)20万元,主要用于茶事活动工作经费支出

9农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)17.51万元,主要用于中央财政农业资源及生态保护耕地保护质量提升经费支出

10农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)50万元,主要用于渔业成品油价格改革财政补贴潘殿源石蛙养殖基地)经费支出。

11农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)7803.11万元,主要用于农业农村高质量发展2020年“丽水山居”农家乐综合体和精品民宿示范奖补、优势特色产业集群建设、农机购置补贴和报废补偿、动物疫病防控经费、绿色先行示范区经费、中医药康养项目、农村路灯亮化、农技推广经费、农民建房“一件事”系统(扩展模块)及档案管理信息系统建设“大搬快聚富民安居”工作经费农产品质量检验测试中心运行经费农经工作经费等支出。

12农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)3672.69万元,主要用于茶产业高质量绿色发展、低收入农户产业增收、农家乐(民宿)产业发展项目、农村生活垃圾分类及综合保洁、农业农村基础设施建设、优质农产品供应基地及品牌建设、粮食生猪生产加工全产业链、优质农产品供应基地及品牌建设、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、低收入农户统筹健康保险等经费支出。

13农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)605万元,主要用于村级组织运转补助经费支出。

14农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)630万元,主要用于扶持壮大村级集体经济发展经费支出。

15商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)40万元,主要用于2021中央生猪(牛羊)调出大县奖励经费支出。

16)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)1753万元,主要用于中央重点生态保护修复治理松阴溪流域肥药双控经费支出。

17住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)287.43万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出

    (六)关于农业农村局2022一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2022一般公共预算基本支出3679.91万元,其中:

人员经费3299.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费380.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于农业农村局2022政府性基金预算支出情况说明

   1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

农业农村局2022年政府性基金预算当年拨款610.95万元,比2021年执行数减少3472万元,下降85.04%主要是“大搬快聚富民安居”工程项目县级配套资金根据项目进度需要拨付资金时再追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出560万元,占91.66%;其他(类)支出50.95万元,占8.34%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)560万元,主要用于病死动物无害化处理补助经费、省级渔业健康养殖示范县创建

2其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)50.95万元,主要用于松阳县年产80吨抹茶、40吨碾茶加工建设项目

(八)国有资本经营预算

  农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于农业农村局2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

农业农村局2022“三公”经费预算数为59.79万元比上年执行数增加35.89万元,增加150.16%增长的主要原因是业务用车车辆下乡较多,平台公务派车公车多,运行费用增长具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数持平。主要原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

    2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算12.95万元,比上年执行数下降0.05%。主要用于接待外地公务来访等支出减少的主要原因是五水共治办机构合并其他单位,相关“三公经费”不在局本级列支。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算46.84万元,比上年执行数增长332%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年执行数持平,原因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门;公务用车运行维护费支出46.84万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长332%,主要原因是主要用于5业务用车和用车平台派车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年农业农村局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算380.02万元,比上年预算增加210.7万元,增长124.43%,主要是新录用人员增加

2.政府采购情况。

2022年农业农村局各单位政府采购预算总额770.355万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算770.355万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,农业农村局所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆,其他业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年农业农村局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款15307.03万元,一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项):反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出

22.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

27.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

31.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

2022年(农业农村局)部门预算公开(报表) .xls



附件:
附件: