松阳县行政服务中心2022年部门预算
索引号:78969072_2/2022-15129     发布机构:松阳县行政服务中心办公室     来源:松阳县行政服务中心办公室 发布时间:2022-03-22 14:34:06

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022松阳县行政服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于松阳县行政服务中心2022收支预算情况的总体说明

(二)关于松阳县行政服务中心2022年收入预算情况说明

关于松阳县行政服务中心2022年支出预算情况说明
关于松阳县行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于松阳县行政服务中心2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于松阳县行政服务中心2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022松阳县行政服务中心部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一)主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县关于政务服务和公共资源交易工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党组织对政务服务和公共资源交易工作的集中统一领导。

2.负责县松阳县行政服务中心服务大厅的综合管理和后勤保障;负责对进驻窗口服务事项的组织、协调;负责进驻部门窗口及窗口人员的监督、管理和考评;负责对全县乡镇(街道)便民服务中心及分中心业务指导;负责项目审批代办服务、丽水网上中介竞价平台管理。

3.承担县公共资源交易管理委员会的日常事务性工作。负责对公共资源交易法律、法规、政策和制度执行情况进行指导。对县级各行政监督部门履行公共资源交易监管和县级公共资源交易服务平台的建设及交易活动进行综合协调和监督。

4.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,松阳县行政服务中心预算包括:中心本级预算。

二、2022松阳县行政服务中心部门预算安排情况说明

(一)关于松阳县行政服务中心2022收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,松阳县行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。松阳县行政服务中心2022年收支总预算1052.9万元。

(二)关于松阳县行政服务中心2022年收入预算情况说明

松阳县行政服务中心2022年收入预算1052.9万元,比上年执行数1268.19万元减215.29万元,下20.4%主要是两个方面原因:一是本年度未安排大厅信息化改造项目,故无此项预算收入;二是窗口补贴停发,未安排此项预算收入。

其中:一般公共预算拨款收入1052.9万元,占100%。
  (关于松阳县行政服务中心2022年支出预算情况说明
松阳县行政服务中心2022年支出预算1052.9万元,比上年执行数1268.19万元减215.29万元,下20.4%主要是两个方面原因:一是本年度未安排大厅信息化改造项目,故无此项预算支出;二是窗口补贴停发,未安排此项预算支出。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出954.86万元、社会保障和就业支出36.27万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出35.8万元

2.按支出用途分类,包括人员支出396.19万元,37.6%;日常公用支出48.71万元,4.6%项目支出608万元,57.8%。

结转下年0万元

关于松阳县行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

松阳县行政服务中心2022年财政拨款收支总预算1052.9万元。收入包括:一般公共预算1052.9万元;支出包括:一般公共服务支出954.86万元、社会保障和就业支出36.27万元、卫生健康支出25.97万元、住房保障支出35.8万元

(五)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

松阳县行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款1052.9万元,比上年执行数1268.19万元,减215.29万元,下20.4%主要是两个方面原因:一是本年度未安排大厅信息化改造项目,故无此项预算拨款;二是窗口补贴停发,未安排此项预算拨款。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出954.86万元,占90.7%;社会保障和就业(类)支出36.27万元,占3.4%;卫生健康(类)支出25.97万元,占2.5%;住房保障(类)支出35.8万元,占3.4%

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)政务公开审批(项)事务954.86万元,主要用于机关事业工作人员(包含编外用工)工资福利、行政服务中心(含办事大厅、公共资源交易中心)的办公经费、相关数字化改革及设备平台建设运维服务等支出

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.18万元,主要用于松阳县行政服务中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.09万元,主要用松阳县行政服务中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务25.97万元,主要用于松阳县行政服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面支出

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事物35.8万元,主要用于松阳县行政服务中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(六)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算基本支出情况说明

松阳县行政服务中心2022一般公共预算基本支出444.9万元,其中:

人员经费396.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费48.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于松阳县行政服务中心2022政府性基金预算支出情况说明

松阳县行政服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

松阳县行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于松阳县行政服务中心2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

松阳县行政服务中心2022“三公”经费预算数为3.15万元比上年执行数3.37万元减少0.22万元,下降7.0%,主要是公务车运行费用减少。具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算1.37万元,比上年执行数1.42万元,下降3.6%。主要用于接待上级及兄弟县市区来松阳考察、学习、指导工作等公务活动的公务接待支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置费:2022年安排公务用车购置费0万元,上预算金额为0 万元,与上年持平,原因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4.公务用运行维护费:2022年安排公务车运行维护费预算1.78万元,比上年执行数1.95万元下降9.6%。主要用于省内及周边地区出差、开展公务活动等所需的公务用车平台的派车费用等支出。下降原因是随着网络视频的普及,部分会议以视频直播形式开展,所需公务用车费用相应减少。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年松阳县行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算48.71万元,比上年预算减少2.15万元,减少4.4%,主要是跟去年预算时相比,在职人员减少,机关运行经费相应减少

2.政府采购情况。

2022年松阳县行政服务中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,松阳县行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2022年松阳县行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款608万元,一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事(款)政务公开审批(项):指反映各级政府政务公开审批方面的支出

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业 单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金出。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

松阳县行政服务中心2022年部门预算公开(报表)(分库)_2022-03-09.xls

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