松阳县象溪镇2022年部门预算
索引号:00266477_5/2022-15119     发布机构:象溪镇     来源:象溪镇人民政府 发布时间:2022-03-22 11:09:38

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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022象溪镇部门预算安排情况说明

(一)关于象溪镇2022收支预算情况的总体说明

(二)关于象溪镇2022年收入预算情况说明

关于象溪镇2022年支出预算情况说明
关于象溪镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于象溪镇2022一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于象溪镇2022一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于象溪镇2022政府性基金预算支出情况说明

(八)关于象溪镇2022国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于象溪镇2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022象溪镇部门部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

    一、部门概况

   (一)主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党委政府的决定命令,承担促进经济发展、加强社会管理搞好公共服务 维护社会稳定和巩固基层政权,推动社区农村物质文明政治文明精神文明和和谐社会建设的重大任务, 全面推进社会主义新农村建设

2.制定实施本经济发展规划;营造经济发展境,提供示范引导和政策服务;加强经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;优化升级农业产业结构,推进农村市场经济体系的建设,大力发展现代农业和非公有制经济,积极促进二三产业发展

3.制定实施本社会发展规划;负责区域内的教育 科技、文化、卫生、体育、民政、人武、劳动保障、安全生产、健康松阳等工作;加强对上级部门派驻机构的协调和管理,配合做好公安、司法国土资源、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全等工作;加强美丽乡村建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的村庄、社团和经济组织的管理,发挥社团行业组织和社会中介组织的作用

4. 建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化 卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障 低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障 城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作

5. 加强社会管理综合治理,综合协调平安建设工作, 强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序; 抓好法治宣传和普法教育,增强干部群众的法治意识, 保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利

6.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设;强化人大对政府工作的监督,切实加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助村民委员会依法自治,促进村民委员会的组织建设和制度建设, 扩大和健全农村基层民主;充分发挥工会 共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用

7. 承办县委、县政府交办的其他事项

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,2021年部门预算单位共一家,为松阳县象溪镇人民政府本级

    二、2022象溪镇部门预算安排情况说明
  (一)关于象溪镇2022收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,象溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。象溪镇2022年收支总预算4088.77万元。

(二)关于象溪镇2022年收入预算情况说明

象溪镇2022年收入预算4088.77万元,比上年执行数1520.65万元,下27.11%主要是上年度结转资金减少。

其中:一般公共预算拨款收入4013.78万元,占98.17%;政府性基金收入74.99万元,占1.83%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (关于象溪镇2022年支出预算情况说明
  象溪镇2022年支出预算4088.77万元,比上年执行数1520.65万元,下降27.11%主要是项目减少

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1102.9万元、国防支出4.9万元、文化旅游体育与传媒支出41.97万元、社会保障和就业支出114.19万元、卫生健康支出71万元、节能环保支出29万元、城乡社区支出1.19万元、农林水支出2301.04万元、交通运输支出142.66万元、自然资源海洋气象等支出4.18万元、住房保障支出98.66万元、其他支出177.07万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1117.30万元,27.33%;日常公用支出134.66万元,3.29%项目支出2836.81万元,69.38%。

关于象溪镇2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

象溪镇2022年财政拨款收支总预算4088.77万元。收入包括:一般公共预算4013.78万元、政府性基金74.99万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出1102.9万元、国防支出4.9万元、文化旅游体育与传媒支出41.97万元、社会保障和就业支出114.19万元、卫生健康支出71万元、节能环保支出29万元、城乡社区支出1.19万元、农林水支出2301.04万元、交通运输支出142.66万元、自然资源海洋气象等支出4.18万元、住房保障支出98.66万元、其他支出177.07万元

(五)关于象溪镇2022一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

象溪镇2022年一般公共预算当年拨款4013.78万元,比上年执行数减少412.31万元,下9.31%主要是项目减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1102.9万元,占27.48%;国防(类)支出4.9万元,占0.12%;文化旅游体育与传媒(类)支出41.97万元,占1.05%;社会保障和就业(类)支出114.19万元,占2.84%;卫生健康(类)支出71万元,占1.77%;节能环保(类)支出29万元,占0.72%;城乡社区(类)支出1.19万元,占0.03%;农林水(类)支出2301.04万元,占57.33%;交通运输(类)支出142.66万元,占3.55%;自然资源海洋气象等(类)支出4.18万元,占0.1%;住房保障(类)支出98.66万元,占2.46%;其他(类)支出102.88万元,占2.56%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)人大事务人大会议(项)2.5元,主要用于人大会议经费支出。

2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)3.02万元,主要用于人大代表履职能力提升相关经费支出。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)993.33万元,主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)29.31万元,主要用于驾驶员等人员经费支出。

5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)7.73万元,主要用于纪检监察工作。  

6)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)10.5万元,主要用于少数民族工作专项支出。

7)一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)45万元,主要用于少数民族事务支出。

8)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)5万元,主要用于团委、妇联相关工作。

9)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.48万元,主要用于基层党组织相关工作经费支出。

10)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)6.04万元,主要用于四个平台派驻人员经费支出。

11)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)4.9万元,主要用于基干民兵相关经费支出。

12)文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)0.97万元,主要用于民俗文化活动相关经费支出。

13)文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)41万元,主要用于文化和旅游活动相关经费支出。

14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.31万元,主要用于养老保险费支出。

15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)关事业单位职业年金缴费支出(项)29.66万元,主要用于职业年金支出。

16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)20.22万元,主要用于困难群众临时救助支出。

17)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.5万元,主要用于慰问军属等经费支出。

18)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)4.5万元,主要用于其他退役军人事务管理经费支出。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)71万元,主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

20)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)29万,主要用于污染防治、秸秆禁烧等相关经费支出。

21)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1.19万,主要用于其他城乡社区经费支出。

22)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)202.34万元,主要用于农村社会事务相关经费支出。

23)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)1269.21万元,主要用于于其他农村社会事务相关经费支出。

    24农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)103.71万元,主要用于森林生态公益林相关经费支出。

(25)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)10.43万元,主要用于其他林业相关经费支出。

(26)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)28.22万元,主要用于防汛支出。

(27)农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)20万元,主要用于水利建设征地及移民经费支出。

(28)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)202.61万元,主要用于其他水利建设经费支出。

(29)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)42万元,主要用于农村基础设施建设支出。

(30)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)360.54万元,主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)40万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(32)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)21.98万元,主要用于其他农林水支出。

(33)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)78.2万元,主要用于农村公路水路修建支出。

(34)交通运输支出(类)邮政业支出(款)其邮政普遍服务与特殊服务(项)3.36万元,主要用于村邮员工资支出。

(35)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)61.1万元,主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

(36)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)4.18万元,主要用于自然资源利用与保护支出。

(37)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)98.66万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

(38)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)102.08万元,主要用于其他政府性基金安排的支出。

    (六)关于象溪镇2022一般公共预算基本支出情况说明

象溪镇2022一般公共预算基本支出1251.96万元,其中:

人员经费1117.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费134.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于象溪镇2022政府性基金预算支出情况说明   

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

象溪镇2022年政府性基金预算当年拨款74.99万元,比2021年执行数减少578.87万元,下降88.53%主要是政府性基金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他(类)支出74.99万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)74.99万元,主要用于其他政府性基金安排的支出

(八)国有资本经营预算

    象溪镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于象溪镇2022一般公共预算“三公”经费预算情况说明

象溪镇2022“三公”经费预算数为17.784万元比上年执行数增加2.86万元,增长19.17%增加主要原因是接待上级部门到我单位检查、指导、交流的批次和人员增加具体如下:

1.因公出国(境)费用根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算13.784万元,比上年执行数增长20.75%。主要用于接待接待因公出差到我单位的人员的支出,乡镇食堂预算纳入公务接待预算。增加的主要原因是接待上级部门到我单位检查、指导、交流的批次和人员增加

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车运行维护费预算4万元,上年执行数持平。主要用于单位应急车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年象溪镇本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算134.66万元,比上年预算增加51.7万元,增长61.61%,主要是人员增加

2.政府采购情况。

2022年象溪镇人民政府采购预算总额0万元,本年度无预算安排

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,象溪镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中,处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年象溪镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2836.81万元,一级项目7个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务人大会议(项)人大会议相关经费支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):用于人大代表履职能力提升相关经费支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):主要用于驾驶员等人员经费支出。

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)用于纪检监察工作。

18.一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)主要用于少数民族工作专项支出。

19.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)主要用于少数民族事务支出。

20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):主要用于团委、妇联相关工作。

21. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)主要用于基层党组织相关工作经费支出。

22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)主要用于四个平台派驻人员经费支出。

23.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)主要用于基干民兵相关经费支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)主要用于民俗文化活动相关经费支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)主要用于文化和旅游活动相关经费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)主要用于困难群众临时救助支出。

29.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)主要用于慰问军属等经费支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)主要用于其他退役军人事务管理经费支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费。

32.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):主要用于污染防治、秸秆禁烧等相关经费支出。

33.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):主要用于其他城乡社区经费支出。

34.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)主要用于农村社会事务相关经费支出。

35.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)主要用于于其他农村社会事务相关经费支出。

36.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)主要用于森林生态公益林相关经费支出。

37.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)主要用于其他林业相关经费支出。

38.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):主要用于防汛支出。

39.农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)主要用于水利建设征地及移民经费支出。

40.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)主要用于其他水利建设经费支出。

41.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)主要用于农村基础设施建设支出。 

42.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

44农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)主要用于其他农林水支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)主要用于农村公路水路修建支出。

45.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其邮政普遍服务与特殊服务(项)主要用于村邮员工资支出。

46.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)主要用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。

47.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)主要用于自然资源利用与保护支出。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

49.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)主要用于其他政府性基金安排的支出。

象溪镇2022年县级部门预算公开说明.docx

象溪镇2022年县级部门预算公开表格.xls


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