松阳县三都乡2022年部门预算
索引号:75399888_0/2022-15117     发布机构:三都乡     来源:松阳县财政局 发布时间:2022-03-22 10:32:49

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松阳县三都乡2022年部门预算

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年三都乡部门预算安排情况说明

(一)关于三都乡2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于三都乡2022年收入预算情况说明

(三)关于三都乡2022年支出预算情况说明

    (四)关于三都乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于三都乡2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于三都乡2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于三都乡2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于三都乡2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于三都乡2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年三都乡政府部门预算表

(一)2022年县级部门收支预算总表

(二)2022年县级部门收入预算总表

(三)2022年县级部门支出预算总表

(四)2022年县级部门财政拨款收支预算总表

(五)2022年县级部门一般公共预算支出表

(六)2022年县级部门一般公共预算基本支出表

(七)2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年县级部门政府性基金预算支出表

(九)2022年县级部门国有资本经营预算支出表

(十)2022年县级部门项目支出预算表

(十一)2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

一、部门概况

(一)主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,松阳县三都乡人民政府部门预算包括:乡本级预算。

二、2022年三都乡部门预算安排情况说明

  (一)关于三都乡2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,松阳县三都乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。三都乡2022年收支总预算2506.6156万元。

(二)关于三都乡2022年收入预算情况说明

三都乡2022年收入预算2506.62万元,比上年执行数减少2056.24万元,下降45.06%,主要是2021年年中部门下达给三都乡指标。

其中:一般公共预算拨款收入2258.27万元,占90.1%;政府性基金收入248.35万元,占9.9%。

  (三)关于三都乡2022年支出预算情况说明

  三都乡2022年支出预算2506.62万元,比上年执行数减少2182.28万元,下降46.54%,主要是2021年项目已支出,2022年部门项目指标未下达。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出662.26万元、国防支出8.48万元、文化旅游体育与传媒支出71.52万元、社会保障和就业支出68.08万元、卫生健康支出37.83万元、节能环保支出13.8万元、城乡社区支出89.19万元、农林水支出1116.7万元、交通运输支出128.31万元、自然资源海洋气象等支出0.06万元、住房保障支出59.23万元、灾害防治及应急管理支出2.8万元、其他支出248.35万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出618.50万元,占24.67%;日常公用支出78.99万元,占3.15%;项目支出1809.12万元,占72.18%。

(四)关于三都乡2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三都乡2022年财政拨款收支总预算2506.62万元。收入包括:一般公共预算2258.27万元、政府性基金248.35万元;支出包括:一般公共服务支出662.26万元、国防支出8.48万元、文化旅游体育与传媒支出71.52万元、社会保障和就业支出68.08万元、卫生健康支出37.83万元、节能环保支出13.8万元、城乡社区支出89.19万元、农林水支出1116.7万元、交通运输支出128.31万元、自然资源海洋气象等支出0.06万元、住房保障支出59.23万元、灾害防治及应急管理支出2.8万元、其他支出248.35万元。

   (五)关于三都乡2022年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

三都乡2022年一般公共预算当年拨款2258.27万元,比上年执行数减少1499.07万元,下降39.90%,主要是2021年项目已支出,2022年部门项目指标未下达。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出662.26万元,占29.33%;国防(类)支出8.48万元,占0.38%;文化旅游体育与传媒(类)支出71.52万元,占3.17%;社会保障和就业(类)支出68.08万元,占3.01%;卫生健康(类)支出37.83万元,占1.68%;节能环保(类)支出13.8万元,占0.61%;城乡社区(类)支出89.19万元,占3.95%;农林水(类)支出1116.7万元,占49.45%;交通运输(类)支出128.31万元,占5.68%;自然资源海洋气象等(类)支出0.06万元,占0.0003%;住房保障(类)支出59.23万元,占2.62%;灾害防治及应急管理(类)支出2.8万元,占0.12%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   (1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)5.01万元,主要用于召开人大会议支出。

   (2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)5.68万元,主要用于人大事务支出。

   (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)552.98万元,主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

   (4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)86.24万元,主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

   (5)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2万元,主要用于纪检工作支出。

   (6)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)0.65万元,主要用于群团妇工作支出。

   (7)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.54万元,主要用于组织事务支出。

   (8)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)0.23万元,主要用于组织事务支出。

   (9)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)6.49万元,主要用于市场监管相关事务支出。

   (10)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2.44万元,主要用于网格员经费。

   (11)国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)8.48万元,主要用于民兵连长工资津贴以及民兵事业支出。

   (12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)25.97万元,主要用于杨梅坪露营基地工程补助等支出。

   (13)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)45.55万元,主要用于登山建设步道维护等支出。

   (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)34.49万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   (15)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.24万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

   (16)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2万元,主要用于农村社区劳动救助站工作经费。

   (17)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)12万元,主要用于临时救助支出。

   (18)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)0.35万元,主要用于双拥工作经费。

   (19)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2万元,主要用于乡民兵连站建设运行支出。

   (20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.83万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

   (21)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2万元,主要用于杨家堂村结对帮扶支出。

   (22)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)13.8万元,主要用于其他节能环保支出。

   (23)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)89.19万元,主要用于其他城乡社区支出。

   (24)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)1.96万元,主要用于对高校毕业生到基层任职方面的补助支出。

   (25)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)575.33万元,主要用于其他农业农村支出。

   (26)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)33.43万元,主要用于森林生态效益损失性补偿以及护林员工资等支出。

   (27)农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)4.81万元,主要用于其他林业和草原支出。

   (28)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)39.22万元,主要用于其他水利支出。

   (29)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)41.27万元,主要用于农村基础设施建设支出。

   (30)农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)363.13万元,主要用于农村基础设施建设支出。

   (31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)31.17万元,主要用于对村级公益事业建设的补助。

   (32)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)23.35万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

   (33)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2.5万元,主要用于其他农林水支出。

   (34)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)101.31万元,主要用于公路项目支出。

   (35)交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)24万元,主要用于公路等基础设施建设支出。

   (36)交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项)3万元,主要用于村级邮员补助。

   (37)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)0.06万元,主要用于生态公益林返还款支出。

   (38)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)2.29万元,主要用于农村危房改造补助。

   (39)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.95万元,主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

   (40)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2.8万元,主要用于应急管理支出。

   (六)关于三都乡2022年一般公共预算基本支出情况说明

    三都乡2022年一般公共预算基本支出2258.27万元,其中:

    人员经费618.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

    公用经费78.99万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于三都乡2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

    三都乡2022年政府性基金预算当年拨款248.35万元,比2021年执行数减少557.16万元,下降69.17%,主要是2021年政府性基金预算已支出,2022年未下达。

    2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    其他支出(类)支出248.35万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

    (1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)213.35万元,主要用于桐溪小区建设、创A景区村、传统村落项目以及河道保洁等支出。

    (2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)35万元,主要用于居家养老服务中心建设补助支出。

   (八)关于三都乡2022年国有资本经营预算支出情况说明

三都乡2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   (九)关于三都乡2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

都乡2022年“三公”经费预算数为14.412万元,比上年执行数增加9.425万元,增长189.0%,增加的主要原因是2021年公务接待较少,部分公务接待未支付,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算11.41万元,比上年执行数增长280.33%。主要用于接待上级来访以及会议接待等支出。增加的主要原因是2021年公务接待较少,部分公务接待未支付。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3元,比上年执行数增长51.51%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),原因是该项项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后,财政部门将用车购置指标下达给本部门;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长51.51%,主要原因是2021年公务用车费用较少。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022三都乡本级的机关运行经费财政拨款预算37.7万元,比上年预算增加37.24万元,增长1.23%,主要是在编人员的增加

    2.政府采购情况。

2022年三都乡政府采购预算总额0万元,本年度无预算安排。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,三都乡政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年三都乡政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2258.27万元,一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映人大召开人民代表会议等专门会议的支出。

14.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映人大为提高人大代表履职能力所发生的各项支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)反映行政单位的基本支出

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

17.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)其他纪检监察事务方面的支出

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)用于其他群众团体事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)反映其他用于中国共产党的事务支出

21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映其他市场监督管理事务方面的支出。

22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

23.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):反映用于民兵建设与管理等方面的支出

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映用于其他文化和旅游反面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

29.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

30.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

31.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映用于其他退役军人事务管理方面的支出。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映用于其他卫生健康支出

34.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):反映用于其他节能环保方面的支出。

35.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映用于其他城乡社区方面的支出。

36.农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。

37.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映用于其他农业农村方面的支出。

38.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出

39.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):反映其他用于林业和草原方面的支出。

40.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

41.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):反映农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

42.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

43.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

44.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

45.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水反面的支出。

46.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输反面的支出。

47.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

48.交通运输支出(类)邮政业支出(款)邮政普遍服务与特殊服务(项):反映邮政普遍服务与政策性业务等反面的支出。

49.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

50.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)

51.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

52.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他用于应急管理反面的支出。

53.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出。

54.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件1.松阳县三都乡2022年部门预算公开.xls

 

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