中共松阳县委党校2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年中共松阳县委党校部门预算安排情况说明
（一）关于中共松阳县委党校2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于中共松阳县委党校2022年收入预算情况说明
（三）关于中共松阳县委党校2022年支出预算情况说明
（四）关于中共松阳县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于中共松阳县委党校2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于中共松阳县委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年中共松阳县委党校部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
中共松阳县委党校（松阳县行政学校、松阳县社会主义学校）（以下简称：中共松阳县委党校）是中共松阳县委重要部门，机构规格为正科级。基本职能是：
1.根据干部队伍建设的要求，发挥干部教育培训主渠道作用；按照分级培训原则，培训、轮训乡科级党政领导干部、培训优秀青年干部；培养理论干部。
2.根据工作需要，会同相关部门和乡镇（街道）培训、轮训专业技术人才、机关公务员、党外干部、村三委主要干部、党员和统一战线人士。
3.承接外地来松干部培训、研讨、交流工作；协助上级党校和县委、县政府相关部门，对接做好县外各地来松培训学习的相关工作。
4.承办县委、县政府及其相关部门委托指定举办的各类专题培训班。
5.围绕新时期出现的新情况、新问题开展科学研究，推进理论创新；聚焦县委、县政府重大决策和战略部署，承担县委、县政府下达的调研任务，为县委、县政府科学决策提供咨政；积极开展同县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
6.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
7.承办县委、县政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他工作；指导基层党校开展干部教育培训工作。（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，中共松阳县委党校预算包括：党校本级预算。
二、2022年中共松阳县委党校部门预算安排情况说明
（一）关于中共松阳县委党校2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中共松阳县委党校所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共松阳县委党校2022年收支总预算759.39万元。
（二）关于中共松阳县委党校2022年收入预算情况说明
中共松阳县委党校2022年收入预算759.39万元，比上年执行数增加24.38万元，增长3.31%，主要是干部培训收入经费增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入759.39万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于中共松阳县委党校2022年支出预算情况说明
中共松阳县委党校2022年支出预算759.39万元，比上年执行数增加24.38万元，增长3.31%，主要是干部培训支出经费增加。
1.按支出功能分类，包括教育支出640.93万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出39.89万元、住房保障支出38.9万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出457.79万元，日常公用支出57万元，项目支出244.6万元。
结转下年0万元。
（四）关于中共松阳县委党校2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
中共松阳县委党校2022年财政拨款收支总预算759.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入759.39万元；支出包括：教育支出640.93万元、社会保障和就业支出39.66万元、卫生健康支出39.89万元、住房保障支出38.9万元。
（五）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共松阳县委党校2022年一般公共预算当年拨款759.39万元，比上年执行数增加49.37万元，增长6.95%，主要是干部培训经费增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
教育（类）支出640.93万元，占84.4%；社会保障和就业（类）支出39.66万元，占5.22%；卫生健康（类）支出39.89万元，占5.25%；住房保障（类）支出38.9万元，占5.12%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）640.93万元，主要用于各类干部轮训培训、社会科研调研、工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务26.44万元，主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的养老保险支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事物13.22万元，主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的职业年金支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务39.89万元，主要用于按照国家规定标准为机关事业工作人员缴纳的医疗保险费。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事物38.9万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算基本支出情况说明
中共松阳县委党校2022年一般公共预算基本支出514.79万元，其中：
人员经费457.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费57万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于中共松阳县委党校2022年政府性基金预算支出情况说明
中共松阳县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于中共松阳县委党校2022年国有资本经营预算支出情况说明
中共松阳县委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于中共松阳县委党校2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共松阳县委党校2022年“三公”经费预算数为4.54万元，比上年执行数增加0.69万元，增长17.92%，增加的主要原因是上级党校来松调研增加，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本单位因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本单位。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.36万元，比上年执行数增长43.16%，主要用于接待外聘专家、教授、上级领导等支出。增加的主要原因是上级党校来松调研增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算3.18万元，比上年执行数增长（下降）9.66%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），上年预算金额为0万元，与上年持平，主要原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本单位因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本单位；公务用车运行维护费支出3.18万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长9.66%，主要原因是外出培训较多。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2022年中共松阳县委党校的机关运行经费财政拨款预算57万元。比上年预算增加40.89万元，增长2.54%，主要是2022年县委党校举办的主体班次大幅增加。
2.政府采购情况。
2022年中共松阳县委党校各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共松阳县委党校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年中共松阳县委党校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款244.6万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度帖单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学校、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
17.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。
18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
2022年部门预算公开(报表)（中共松阳县委党校）.xls