目录
一、松阳县融媒体中心概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年松阳县融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于松阳县融媒体中心2022年收入预算情况说明
（三）关于松阳县融媒体中心2022年支出预算情况说明
（四）关于松阳县融媒体中心年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于松阳县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于松阳县融媒体中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年松阳县融媒体中心部门预算表
（一）2022年松阳县融媒体中心部门收支预算总表
（二）2022年松阳县融媒体中心部门收入预算总表
（三）2022年松阳县融媒体中心部门支出预算总表
（四）2022年松阳县融媒体中心部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年松阳县融媒体中心部门一般公共预算支出表
（六）2022年松阳县融媒体中心部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年松阳县融媒体中心部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年松阳县融媒体中心部门政府性基金预算支出表
（九）2022年松阳县融媒体中心部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年松阳县融媒体中心部门项目支出预算表
（十一）2022年松阳县融媒体中心部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县融媒体中心概况
（一）主要职能
1、把握新闻宣传工作正确的政治方向和舆论导向，为促进全县政治、经济、社会、文化、生态发展提供舆论支持。
2、协助编制新闻事业发展规划和计划，协助制订相应的政策和措施；组织推进新闻事业的改革发展。
3、负责承办松阳电视台、松阳广播电台、松阳新闻网等媒体和《新松阳》；组织媒体各类节目和作品创作与生产；负责媒体节目终审和刊播。
4、负责媒体新技术、新平台的开发利用，建设“策、采、编、发”为一体的融媒体技术平台；负责新媒体平台的技术运维和内容制作、发布，充分发挥新媒体的作用。
5、负责县级新闻事业的基础设施、项目工程建设和技术改造；负责广播电视播出系统的技术保障，无线发射台（点）的建设和管理；负责全县农村应急广播体系运维。
6、负责广播电视播出安全和报刊、网站、“两微一端”等新媒体的刊发推送安全。
7、负责管理乡镇（街道）广播站。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）融媒体中心机构设置情况
从预算单位构成看，融媒体中心部门预算是融媒体中心本级预算，无下属单位。机构设置情况：松阳县融媒体中心为县委、县政府直属公益二类事业单位，机构规格相当于正科级，内设办公室、总编室、计财室、采访部、编辑部、新媒体部、专题部、图文广告部、技术部、安全播出部、应急广播管理部、活动和节目部、档案和媒资室、党建科等十四个科室。
二、2022年松阳县融媒体中心部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县融媒体中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，松阳县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。松阳县融媒体中心2022年收支总预算2856.95万元。
（二）关于松阳县融媒体中心2022年收入预算情况说明
松阳县融媒体中心2022年收入预算2856.95万元，比上年执行数减少267.41万元，下降8.6%，主要是一般公共预算财政拨款的减少。
其中：一般公共预算拨款收入2586.61万元，占90.6%；政府性基金收入270.35万元，占9.5%。
（三）关于松阳县融媒体中心2022年支出预算情况说明
松阳县融媒体中心2022年支出预算2856.95万元，比上年执行数减少337.1万元，下降10.6%，主要是融媒体中心平台建设项目、融媒体中心演播室及播出机房采购项目等项目支出的减少。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出2128.53万元、社会保障和就业支出158.81万元、卫生健康支出142.69万元、住房保障支出156.58万元、其他支出270.35万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1846.10万元，占64.6%；日常公用支出201.77万元，占7.1%；项目支出809.08万元，占28.3%。
结转下年0万元。
（四）关于松阳县融媒体中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
松阳县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算2856.95万元。收入包括：一般公共预算2586.61万元、政府性基金270.35万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2128.53万元、社会保障和就业支出158.81万元、卫生健康支出142.69万元、住房保障支出156.58万元、其他支出270.35万元。
（五）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
松阳县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款2586.61万元，比上年执行数减少517.75万元，下降16.7%，主要是一般公共服务支出减少672.65万元，教育支出减少2.4万元，文化旅游体育与传媒支出增加150.46万元，社会保障和就业支出增加3.03万元，卫生健康支出增加2.9万元，住房保障支出增加20.31万元，农林水支出减少19.40万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出2128.53万元，占82.3%；社会保障和就业（类）支出158.81万元，占6.1%；卫生健康（类）支出142.69万元，占5.5%；住房保障（类）支出156.58万元，占6.1%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）1717.79万元，主要用于融媒体中心的基本支出。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）215万元，主要用于融媒体中心运维费项目和应急广播系统运维费两个项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）195.74万元，主要用于中国蓝云接入系统服务费项目、中央广播电视无线覆盖运行维护项目、浙江省广播电视事业发展专项资金项目及编外人员经费等项目支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）105.87万元，主要用于由融媒体中心缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52.94万元，主要用于由融媒体中心实际缴纳的职业年金支出。。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）142.69万元，主要用于融媒体中心基本医疗保险缴费支出。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.58万元，主要用于融媒体中心按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
松阳县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出2047.87万元，其中：
人员经费1846.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
公用经费201.77万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县融媒体中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
松阳县融媒体中心2022年政府性基金预算当年拨款270.35万元， 2021年执行数为0万元，增长100%，主要是其他政府性基金安排的融媒体中心搬迁工程项目尾款。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
其他支出（类）支出270.35万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）270.35万元，主要用于融媒体中心搬迁工程项目尾款。
（八）国有资本经营预算
松阳县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县融媒体中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县融媒体中心2022年“三公”经费预算数为13.91万元，比上年执行数增加2.94万元，增长26.8%，增加的主要原因是预算本年度采访专题制作任务增加引起的公务接待费用及公务用车运行维护费增加，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算6.91万元，比上年执行数增加14.2%。主要用于接待上级新闻单位以及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。增加的主要原因是本年度预算上级新闻单位（央视、浙江台等）采访制作工作接待费用增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元，比上年执行数增长42.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出7万元，主要用于广播电视采编播、技术维修等所需的业务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长42.3%，增加的主要原因是本年度预算电视直播车外出直播任务的增加引起电视直播车的运行维护费用增加。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年融媒体中心本级无机关运行经费。
政府采购情况。
2022年松阳县融媒体中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，松阳县融媒体中心共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备12套，单位价值100万元以上专用设备1套。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年松阳县融媒体中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款538.74万元，一级项目4个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）广播、电视等方面的基本支出。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
松阳县融媒体中心2022年部门预算公开(报表).xls