目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年移民工作中心部门预算安排情况说明
（一）关于移民工作中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于移民工作中心2022年收入预算情况说明
（三）关于移民工作中心2022年支出预算情况说明
（四）关于移民工作中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于移民工作中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于移民工作中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于移民工作中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于移民工作中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于移民工作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年移民工作中心部门预算表
（一）2022年县级部门收支预算总表
（二）2022年县级部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年县级部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年县级部门一般公共预算支出表
（六）2022年县级部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年县级部门政府性基金预算支出表
（九）2022年县级部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年县级部门项目支出预算表
（十一）2022年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、松阳县移民工作中心基本情况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家有关水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。
2、组织编制审核移民安置规划，并组织、指导规划的实施，做好移民安置工作。
3、负责指导、协助乡镇（街道）处理好移民遗留问题，改善移民的生产生活条件。
4、负责移民资金的管理，监督资金的拨付和使用。
5、协调解决移民工作的重大问题。
6、负责移民政策的宣传、教育和培训。
7、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）移民工作中心机构设置情况
从预算单位构成情况看，移民工作中心2022（部门）年度部门预算包括本级预算。
二、移民工作中心2022年部门预算安排情况说明
（一）关于移民工作中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，移民工作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。移民工作中心2022年收支总预算2551.84万元。
（二）关于移民工作中心2022年收入预算情况说明
移民工作中心2022年收入预算2551.84万元，比上年执行数增加1473.84万元，增长57.7%，主要是预决算口径不一致，我中心上级补助（省补专项），根据每年省财政厅文件，列入我办预算科目中。核算过程中通过预算局调整指标给各乡镇，省补专项移民项目资金没有列入我中心的决算数据，造成预算多，决算数据少的情况。
其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 1103.25 万元，占 43 .2%；政府性基金1448.59万元，占56.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于移民工作中心2022年支出预算情况说明
移民工作中心2022年支出预算2551.84万元。比上年执行数增加1458.37万元，增长57.1%，主要是：预决算口径不一致，我中心上级补助（省补专项），根据每年省财政厅文件，列入我办预算科目中。核算过程中通过预算局调整指标给各乡镇，省补专项移民项目资金没有列入我中心的决算数据，造成预算多，决算数据少的情况。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1675.11万元，社会保险基金支出0.57万元，卫生健康支出16.51万元，农林水支出786.92万元，住房保障支出23.14万元，其他支出49.59万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出255.11万元，日常公用支出34.62万元，项目支出2262.11万元。
3．结转下年0万元。
（四）关于移民工作中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
移民工作中心2022年财政拨款收支总预算2551.84万元。包括：一般公共预算拨款收入1103.25万元、政府性基金收入1448.59万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出1675.11万元，社会保险基金支出0.57万元，卫生健康支出16.51万元，农林水支出786.92万元，住房保障支出23.14万元，其他支出49.59万元。
（五）关于移民工作中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
移民工作中心2022年一般公共预算当年拨款1103.25万元，比2021年执行数增加779.95万元，增长70.7%。主要是农林水支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出297.11万元，占27%；社会保险基金（类）支出0.57万元，占0.1%，卫生健康（类）支出16.51万元，占1.6%，农林水支出（类）765.92万元，占69.4%，住房保障（类）支出23.14万元，占1.9%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）226.73万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务支出（项）47.6万元，是移民资金监管经费、移民档案管理经费、编外人员经费，主要用于80个移民项目预算编制工作整体委托有资质的中介机构实施，中介机构通过对项目实施堪查、测量编制出符合行业行规的项目预算；委托中介机构对移民资金进行末端审计；各种资料收集、整理、归档，建立档案。2名编外用工劳务费及五险一金。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务15.19万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）事务7.59万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。
（5）社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项目）事务0.57万元，主要用于单位工伤保险。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务16.51万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。
（6）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）事务482.79万元。主要用于扶持大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展项目以及经省大中型水库移民工作领导小组最终核定后的大中型水库移民扶持人口17655人，年600元的移民直补资金。
（7）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）事务283.13万元。主要用于扶持大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展项目以及经省大中型水库移民工作领导小组最终核定后的大中型水库移民扶持人口17655人，年600元的移民直补资金。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）事务23.14万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）关于移民工作中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
移民工作中心2022年一般公共预算基本支出289.73万元，其中：
人员经费255.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于移民工作中心2022年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
移民工作中心2022年政府性基金预算当年拨款1448.59万元，比2021年执行数增加694.17万元，增长47.9%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）1378万元，占95%。农林水支出21万元，占2%。其他支出49.59万元，占3%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）1378万元，主要用于扶持大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展项目以及经省大中型水库移民工作领导小组最终核定后的大中型水库移民扶持人口17655人，年600元的移民直补资金。
（2）农林水支出（类）水利（款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（项）21万元，主要用于支持库区和移民安置区基础设施建设和经济发展、解决水库移民生产生活困难等支出。
（3）其他支出（类）其他政府性基金安排的支出（项）49.59万元，主要用于我县财政每年应承担的大中型水库移民直补资金配套资金为49.59万元（（893/2+144+236）人*600元=49.59万元）。其中：(1)893人是由于我县经省大中型水库移民工作领导小组最终核定后的移民人数，超出2006年7月省移民办与各地政府先期核定的移民人数部分，其所产生的后期扶持资金缺口，按照《浙江省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》浙政发〔2007〕1号文件规定由省和县财政各承担50%。(2)144人是我县梧桐源水库第二批搬迁的移民，按照省移民办《关于松阳县2011年度新建大中型水库农村移民后期扶持人数核定成果的函》浙移函[2012]12号和松阳县人民政府办公室（2013）9号会议决定文件规定，这批移民的直补资金需由我县财政全额承担。(3)236人由于未经省核定，其移民直补资金需由县财政全额承担。
（八）国有资本经营预算
移民工作中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于移民工作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
松阳县移民工作中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，比上年执行数增加1.34万元，增长55%，增长的主要原因是2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.96万元，比上年执行数下降10%。主要用于接待为执行公务而开支的接待费用等支出。减少的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”的具体要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出1.44万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年移民工作中心本级参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.62万元。比上年预算增加22.19万元，增长178%，主要是福利费和其他交通费用增加。
2、政府采购情况
2022年移民工作中心各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，松阳县移民工作中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年移民工作中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款813.52万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
14、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）：指民政部门来访、法制建设、政策宣传方面的支出。
15、社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）：反映按规定支付给工伤人员的治疗费、安装假肢费、护理费、一次性伤残补助费、伤残津贴等支出。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。
19、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。
20、农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
21、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
22、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
23、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
26、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出。
