松阳县应急管理局2022年部门预算
索引号:78046335_5/2022-15095     发布机构:松阳县应急管理局     来源:松阳县应急管理局 发布时间:2022-03-21 16:38:10

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2022年县应急管理局部门预算安排情况说明

(一)关于县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

(二)关于县应急管理局2022年收入预算情况说明

(三)关于县应急管理局2022年支出预算情况说明

(四)关于县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于县应急管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年县应急管理局部门预算表

(一)2022年县应急管理局收支预算总表

(二)2022年县应急管理局预算总表

(三)2022年县应急管理局收入预算总表

(四)2022年县应急管理局支出预算总表

(五)2022年县应急管理局财政拨款收支预算总表

(六)2022年县应急管理局一般公共预算支出表

(七)2022年县应急管理局一般公共预算基本支出表

(八)2022年县应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

(九)2022年县应急管理局政府性基金预算支出表

(十)2022年县应急管理局国有资本经营预算支出表

(十一)2022年县应急管理局项目支出预算表

 

 

 

 

 

 

 


一、部门概况

(一)主要职能

1.负责应急管理工作,指导全县乡镇(街道)及部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实相关法律、法规、规章和方针政策,组织编制县级应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,拟订相关政策、规程和标准并监督实施,指导协调监督安全生产行政执法工作。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展和指导预案演练,检查指导乡镇(街道)和有关部门应急预案的制定和落实,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全生产安全事故、自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府组织开展事故和灾害应急处理工作。

6.统一指导协调全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限管理驻松国家综合性消防救援队伍,指导并推动乡镇(街道)、部门及社会应急救援力量建设。

8.协调消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。依权限领导驻松国家综合性消防救援队伍承担灾害事故的应急救援工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级调拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权。研究提出全县安全生产重大政策和重要措施的建议;定期分析和预测全县安全生产形势,研究、协调和解决安全生产中的重大问题;监督检查、指导协调乡镇(街道)和有关部门的安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作;组织、指导、协调全县安全生产大检查、专项督查和专项整治工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展并指导自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理、安全生产方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资储备、信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导协调应急管理、安全生产科学技术研究、推广应用以及信息化建设工作。

17.执行上级应对重大灾害指挥机构的指示、命令。承担县应对灾害指挥机构日常工作,协调各指挥机构成员单位的相关工作。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

县应急管理局设下列内设机构:办公室、危险化学品安全监管科(挂行政许可科牌子)、安全生产监督管理科、综合协调科(挂应急管理科牌子)。县应急管理局行政编制9名。设局长1名,副局长3名,总工程师1名;股级职数4名。

从预算单位构成看,松阳县应急管理局部门预算包括:县应急管理局本级预算。

    二、2022年县应急管理局部门预算安排情况说明
  (一)关于县应急管理局2022年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。县应急管理局2022年收支总预算2045.11万元。

(二)关于县应急管理局2022年收入预算情况说明

县应急管理局2022年收入预算2045.11万元,比上年执行数增加175.25万元,长9.4%,主要是增加了基层防火灭火救援队伍装备优化工程、全国自然灾害风险普查经费、应急管理执法服装等

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入1933.11万元,占94.5%;政府性基金收入112万元,占5.5%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
  (三)关于县应急管理局2022年支出预算情况说明
  县应急管理局2022年支出预算2045.11万元,比上年执行数增加175.25万元,长9.4%,主要是是增加了基层防火灭火救援队伍装备优化工程、全国自然灾害风险普查经费、应急管理执法服装等

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出74.17万元、卫生健康支出49.60万元、灾害防治及应急管理支出1733.19万元、其他支出112万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出828.46万元,占40.5%;日常公用支出107.48万元,占5.3%;项目支出1109.17万元,占54.2%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于县应急管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

县应急管理局2022年财政拨款收支总预算2045.11万元。收入包括:一般公共预算1933.11万元、政府性基金112万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:社会保障和就业支出74.17万元、卫生健康支出49.6万元、住房保障支出76.14万元、灾害防治及应急管理支出1733.19万元、其他支出112万元。

(五)关于县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款1933.11万元,比上年执行数增加153.56万元,增长8.6%,主要是基层防火灭火救援队伍装备优化工程、应急管理执法服装等

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出74.17万元,占3.8%;卫生健康(类)支出49.6万元,占2.6%;住房保障(类)支出76.14元,占3.9%;灾害防治及应急管理(类)支出1733.19万元,占89.7%;其他(类)支出0万元,占0%。 

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 49.45万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务24.72万元,主要用于按照国家规定标准为机关事业单位工作人员缴纳的基本养老保险和职业年金。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.60万元,主要用于按照国家规定标准为单位工作人员缴纳的基本医疗保险费等社会保障缴费。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务76.14万元,主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

(4)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)736.02万元,主要用于保障局机关及下属单位工资及正常运行所需日常公用经费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)105.60万元,主要用于安全监管及矿山安全费用、县综合协调工作经费、安全生产及应急管理宣传教育培训经费、编外人员业务经费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)173.97万元,主要用于支持社会应急力量发展,重点支持社会应急力量训练、业务培训、能力测评、技能竞赛等救援队伍建设经费、拨付松阳县应急抢险救援装备物资采购经费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项)100万元,主要用于县应急管理局日常工作经费、防汛工作经费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)484.11万元,主要用于数字化防灾减灾体系建设项目、基层防火灭火救援队伍装备优化工程、县防灭火工作经费、应急管理执法服装等经费支出。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出133.5万元,主要用于全县避灾安置场所规范化建设、全县自然灾害公众责任保险经费支出。

    (六)关于县应急管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

县应急管理局2022年一般公共预算基本支出935.93万元,其中:

人员经费828.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费107.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于县应急管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

县应急管理局2022年政府性基金预算当年拨款112万元,比2021年执行数增加21.69万元,增长24%,主要用于全国自然灾害风险普查经费

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

   其他支出112万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)112万元,主要用于全国自然灾害风险普查经费支出

(八)国有资本经营预算

    县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于县应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

县应急管理局2022年“三公”经费预算数为9.46元,比上年执行数减少0.5532万元,下降5.5%减少的主要原因是加强公务接待管理,严格执行公务接待有关管理规定和开支标准和规范用车具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年预算金额为 0万元,与上年持平,原因是该项费用实行全县总额控制,年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国(境)人员,按规定程序审核审批同意后,财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算2.4万元,比上年执行数减少0.4105万元,比上年执行数下降14.6%。主要用于接待上级专项督查和检查,以及兄弟县市来松交流、组织乡镇等有关人员参加有关培训会议用餐等支出。减少的主要原因是加强公务接待管理,严格执行公务接待有关管理规定和开支标准。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算7.06万元,比上年执行数减少0.1427万元,下降2.0%其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年执行数持平, 主要原因是均未购置车辆公务用车运行维护费支出7.06万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少2%,主要原因是实行公车改革,规范用车。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年县应急管理局本级1家行政单位以及下属县应急管理行政执法队1家参公事业单位、县应急指挥中心、县防汛抗旱防火指挥中心、县减灾救灾中心单位3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算107.48万元,比上年预算增加9.02万元,增长9.2%,主要是正常增人增资。

2.政府采购情况。

2022年县应急管理局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,县应急管理局共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2022年县应急管理局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款997.17万元,一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项):指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):指反映用于应急管理的法律法规制定修订,应急预案演练、协调保障等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指除上述项以外的其他应急管理方面的支出。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

17.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


2022年部门预算公开(报表)(分库)(县应急管理局20220317).xls

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