松阳县人民政府关于

提请审议松阳县2022年财政预算

调整方案的议案

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，提请审议批准2022年预算调整方案，现就财政预算收支调整方案汇报如下：

一、一般公共预算收支调整建议

1.一般公共预算收入调整。2022年收入预算调整主要内容为：根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债[2022]19号）下达我县新增地方政府一般债券2亿元，故需调增地方政府新增一般债券收入2亿元。

2.一般公共预算支出调整。根据全县各项事业发展需要、省补专项资金和各项收入完成情况，全年一般公共预算支出预计从年初预算安排的52.45亿元，增长5.64%（含预下达一般债券收入3亿元），调整为54.45亿元，调增一般公共预算支出2亿元，调整后同比增长9.67%。主要是一般债券支出增加2亿元。

一般公共预算收支平衡:（1）收入预算：2022年县本级一般公共预算收入预计9.75亿元、预计省市转移性收入26.76亿元、一般债券收入5亿元，上年结转收入4.77亿元、动用预算稳定调节基金0.88亿元、预计调入资金15亿元。一般公共预算收入总计62.16亿元。（2）支出预算：2022年一般公共预算支出54.45亿元、预计上解省支出2.3亿元、补充预算稳定调节基金1.08亿元、东西部扶贫支出0.08亿元，年终结余结转下年支出4.25亿元，一般公共预算支出总计62.16亿元，实现收支平衡。

动用预备费情况。年初安排预备费5300万元，经报县政府同意，动用预备费用于疫情防控补助资金3735万元。    

二、政府性基金预算调整建议

1.政府性基金预算收入。调增2022年政府性基金预算收入11亿元，调整的主要内容：（1）根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债[2022]19号）下达我县新增地方政府专项债券4亿元，故需调增地方政府新增专项债券收入4亿元。（2）县本级政府性基金收入增加7亿元。主要是沙石料资金出让收入5.17亿元，原职业中专、铺门佳苑等国有资产出让收入2.53亿元，安置房售房收入减少0.7亿元。县本级政府性基金收入从年初预算安排的32.85亿元调整为39.85亿元，调整后同比增长35.27%。

2.政府性基金预算支出。调增2022年政府性基金支出11亿元，调整的主要内容：（1）由于新增地方政府专项债券收入4亿元，故需调增政府性基金支出4亿元。（2）县本级政府性基金支出增加7亿元。其中增加支出8.37亿元，主要是增加国有企业融资注册资本金1.77亿元、增加化解隐性债务支出6.32亿元、增加政策性兑现资金0.28亿元；调减支出1.37亿元，主要是松阳县火车站站前大道站前广场及其配套工程PPP项目、松阳县丽水学院松阳校区PPP项目由于今年暂不支付调减支出0.86亿元，归还安置房贷款资本金由于安置房售房收入未实现暂不归还调减支出0.51亿元。全年政府性基金支出预计从年初预算安排的24.59亿元，调整为35.59亿元。

3.政府性基金收支平衡：（1）收入预算。2022年政府性基金收入总量拟安排51.52亿元，其中本级政府性基金预算收入39.85亿元，上级补助收入预计0.3亿元，专项债券收入8.3亿元，专项债券结转收入2.06亿元，上年结转资金1.01亿元。（2）支出预算。2022年政府性基金支出总量拟安排51.52亿元，其中政府性基金支出35.59亿元（县本级政府性基金支出24.93亿元，省补助支出0.3亿元，专项债券支出10.36亿元），调出资金用于弥补一般公共预算15亿元，结转下年支出0.93亿元。

以上报告，请予审议。

　                         松阳县人民政府

　　　　　　　　　　    　2022年10月20日