中共西屏街道工作委员会关于审计发现

问题整改任务清单的整改情况报告

中共松阳县委审计委员会办公室、松阳县审计局的《审计问题整改清单》已收悉，按照有关要求，街道经过仔细对照、认真查摆，现将整改情况报告如下：

一、“违规支付误工补贴”问题

整改情况：已整改。

整改措施：一是查实原因。2018年城北、城中、城东、古城社区“建党97周年七一活动”误工补贴是用于“七一”党员活动开支。因报账时，社区报账员与街道财办沟通不足，造成账面上以误工形式进行报账，实际是党员中午的餐费。二是加强管理，规范制度。街道纪工委和社区办对相关社区书记进行批评教育，要求各社区负责人加强社区 资金支出的规范性，社区办制定出社区资金审核制度。

整改落实情况：街道社区办和纪工委对领取情况全面开展自查自纠，违规款项责令清退，相关负责人进行了约谈提醒，社区办建立社区资金使用规定，进行报销标准和流程，规范化管理社区资金支出。

二、“超标准发放职工工资及奖金”问题

整改情况：已整改。

整改措施：一是款项催收。相关款项已全部收回，上缴县纪委廉政账户。二是批评教育，9月13日街道纪工委对财务人员进行批评教育。三是建立长效工作机制。加强财务人员学习教育和业务培训，加强对工资奖金发放的审核，建立街道工资和奖励发放机制。

整改落实情况：西屏街道办事处超标准发放2名受处分人员2014年度、2015年度考核奖及2014年度第13个月工资，已在审计期间收回。

三、“工程发包给私人”问题

整改情况：已整改。

情况说明：经查，2017年启动的“剿灭劣Ⅴ类水体库塘清淤”项目，根据市县相关工作要求，清淤工程要在当年6月底前完成。但由于四五月份的强降雨，导致库塘水位高涨，无法进行清淤工程，实际可施工时间仅不足一个月。并且西屏街道同时开展清淤工程的大小点位共有39处，按正常的设计、审批、预算、招标等常规程序无法完成任务。为赶时间、赶进度完成这一政治任务，西屏街道只得省略发包环节将工程直接委托给个人，工程结算按照《剿灭劣Ⅴ类水体库塘清淤工作专题会议纪要》{2017}123号文件规定，由业主方西屏街道与施工单位协商确定（按合同）。

整改落实情况：针对审计组指出问题，街道立即开展自查自纠，党工委书记对相关班子进行约谈提醒，要求严格遵守招投标程序，加强工程项目管理。

四、“未及时组织房产公开招租”问题

整改情况：已整改。

情况说明：2003年至今，中国银行一直租赁西屏街道办公楼一层二层经营。2017年租赁合同到期后，考虑到银行搬迁需省行实地查看合格后才能搬迁的特殊性，以及此前良好的政企合作基础，街道按照惯例，通过班子会议的形式同意将办公楼一层、二层续租给中国银行。租金共有四套方案，在原77万/年的基础上，方案一每年递增5.5万元，平均93.5万元/年；方案二每年递增5%，平均89.3万元/年；方案三每年递增6%，平均91.4万/年；方案四89万/年。街道参考了白沙村大楼对外出租的租金（10.5万/年），和钟楼村十村大楼对外租金（31.3万/年）的市场价，并考虑此前续租租金的上涨幅度（2003年19.3万，2008年25万，2013年55万），因此在四套方案中选择了当前的方案。

整改落实情况：针对审计组指出的问题，街道党政办与第三方公司一起对街道所有房产进行拍照登记，全面梳理出租合同，建立台账，指定专人跟踪管理。明确在房租到期前半年由党政办分管领导提交班子会，按照《浙江省行政事业单位国有资产管理暂行办法》之规定讨论续租或转租等相关事宜。

中共松阳县西屏街道工作委员会

2021年11月1日