信访局2020年度部门决算

目录

一、 概况................................ (  2)

（一）部门（单位）职责................ ( 2 )

（二）机构设置............................ ( 2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表........... ( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明.............. ( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................... (3  )

（二）收入决算情况说明............................ ( 3 )

（三）支出决算情况说明........................    (3  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................ ( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ ( 3-5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... (5 -6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........ ( 6-7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... (7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…...   (7-9  )

（十）机关运行经费支出说明.......................... .(  9)

（十一）政府采购支出说明............         (  9)

（十二）国有资产占有情况说明......    (9-10  )

（十三）预算绩效情况说明............................. (10-16 )

四、名词解释.............................. (16-18  )

一、概况

（一）部门职责

（一）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来
访。

（二）负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

（三）负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发

（五）综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，推动中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导乡镇（街道）党委政府和有关部门的信访工作。

（六）承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。
   （七）开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民意见征集。
   （八）负责管理政务咨询投诉举报平台工作。
   （九）完成县委、县政府交办的其他任务。
   （二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委松阳县人民政府信访局部门决算包括：局本级决算

纳入丽水市松阳县财政局（本级）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室和来信来访（督查）科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计448.86万元，支出总计448.86万元,与2019年度相比，收入和支出都增加231.69万元，增长106%。主要原因是：信访局是2019年6月成立的，2020年全年收入和支出大于2019年度。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计448.86万元；包括财政拨款收入448.86万元（其中，一般公共预算448.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计448.86万元，其中基本支出314.68万元，占70.11%；项目支出134.18万元，占29.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计448.86万元，支出总计448.86万元，与2019年相比，增加231.69万元，增长106%。主要原因是信访局是2019年6月成立的, 2020年全年收入和支出大于2019年度；财政拨款支出年初预算数417.73万元，完成年初预算的107%，主要原因是增人增资，日常经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出448.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.69万元，增长106%。主要原因是：2019年6月成立的，2020年全年收入和支出会大于2019年度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出448.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.06万元，占84.89%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.95万元,占6%；卫生健康（类）支出18.85万元,占4.2%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出22万元,占4.9%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为417.73万元，支出决算为448.86万元,完成年初预算的107%，主要原因是增人增资、日常经费支出增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为230.98万元，支出决算为246.9万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因增人增资、日常经费支出增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为145.6万元，支出决算为134万元，决算数少于预算数的主要原因本单位为是机构事务支出厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的98.9%，基本完成年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的141%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为18.85万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为22万元，完成年初预算的278%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出314.68万元，其中：

人员经费299.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.41万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，无增减变化。主要原因是：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的23%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为1.49万元，占99.3%，与2019年度相比，增加0.04万元，增长2.7%，主要原因是增设矛调中心。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务车辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为5万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是车改后，本单位无公务车辆。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出；

2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.5万元，支出决算为1.49万元，完成预算的99.3%。主要用于接待省及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次，累计145人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.5万元，主要用于接待省及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出，接待13批次，145人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为14.6万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2019年增加13.59万元，增长746%，主要原因是本单位2019年6月成立，2020年人员增加,支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额8.63万元，其中：政府采购货物支出8.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的25.01%。其中，授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的25.01%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，信访局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县信访局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金145.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目

组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出145.6万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“信访局驻京办工作经费”“日常工作经费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转，信访生态明显向好；

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

信访局在2020年度部门决算中反映“信访局驻京办工作经费”“日常工作经费”项目绩效自评结果。

信访局驻京办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻京劝返工作总体形势平稳可控，100%接待劝返赴京上访人员，并按照三到位一处理的要求，帮助解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作。二是全年没有因信访问题引发大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作。有效保障了各项重大活动和重要节点的信访稳定，实现重点时段“零”进京。发现的问题及原因：一是法律规定的滞后与不完善；二是访民认识上出现了误区。下一步改进措施：一是加强教育引导，规范信访秩序，加强《信访条例》的宣传工作，传导正能量，纠正不正之风。二是进一步畅通信访渠道。以信访代办员为契机，注重初信初访问题，将矛盾化解在基层，真正做到“案件事了、案件心了、息访罢诉、群众满意”。

日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转；二是信访生态明显向好。发现的问题及原因：一是初访化解率不高,因法律缺位、职能交叉、边界不清、干部工作责任心不强等原因，部分信访事项交办难，仍存在“梗阻”“推诿”现象，初访化解率虽已达标但在全市排名靠后。二是存在不规范和差错件现象。下一步改进措施：一是进一步提升初次信访化解率。全面压实首办责任制，切实提高一次性办结率，加强对未办结件及评价不满意件的跟踪督办，实行初访办理月通报制度；落实属地责任，做实稳控化解，提升初访化解率。强化“三比三化”岗位练兵比武行动，常态化举行“小班化”业务培训，实现“一对一”精准指导；二是强化积案化解。抓实领导包案化解，推进信访积案化解“决胜战”行动，借力第三方化解载体，全力以赴化解一批。探索信访信用管理机制，联合信用办对失信信访人实施惩戒，加快推进依法终结。

注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次，优秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、合格（75＞S≥60）、不合格（S＜60）