浙江省松阳县农业农村局

松农函〔2021〕19号

松阳县监察委员会：

2021年4号监察建议书我单位已收悉，收到监察建议书后我单位高度重视，立即组织局机关纪委、计财科等科站对建议书内容进行了解，并开展系列整改工作。具体落实情况报告如下：

一、问题落实情况

（一）关于叶泰荣未严格执行专款专用等相关规定，将上述资金用于发放退休干部退休补贴事宜

情况说明：良种繁育场成立之初具有事业单位法人资格，经费来源为差额补贴，但实际为自收自支、自负盈亏管理的事业单位，县财政一直没有对良种场职工进行财政供养保障（2015年有退休职工18人、内部退养2人、遗属2人），职工的医疗保障、生活补贴，节假日慰问金、职工活动费、遗属生活费、管理费等相关费用均需单位自行筹措解决。由于良种繁育场经营收入有限，与实际需要支出的金额差距较大，入不敷出问题十分突出。该整改问题涉及的项目为2014年度中央财政支持的现代农业生产发展项目，项目补助资金80万元，2015年9月项目实施完成并通过验收。项目实际支付湖州清波龟鳖合作社吕建新用于6#温室大棚建设11.88万元，池塘建设改造支出4.7万元，剩余项目补助资金63.42万元当时以转账方式支付给湖州清波龟鳖合作社吕建新，然后以虚假销售蛇鳄龟款项入账方式交回到良种繁育场账户。套取的中央财政支持现代农业生产发展项目资金63.42万元用于发放退休职工人员相关费用（2015年良种繁育场实际支付退休人员生活补贴553404元、活动费7200元、慰问金90000元、医疗保险费119809.92元，遗属生活费19560元，职工内退人员工资24000元，共计813973.92元）。

整改情况：一是加强约谈教育，树立底线思维，2021年初已由分管领导对相关责任人员进行约谈教育，严格遵循项目资金管理办法，强化底线思维，对违反上级规定的行为坚决予以杜绝；二是提高思想认识，严格项目管理，坚决摒弃项目资金只要不进入个人腰包就万事大吉的思想，严格按照项目管理办法实施项目，做到项目资金必须专款专用，2016年起良种繁育场没有再发生套取项目资金问题。

（二）关于松阳县良种繁育场在销售货物过程中，存在将货款先支付至良种繁育场干部个人账户，再交至该单位账户事宜

情况说明：因购货方是个体，且鳄龟交易装货完成在非上班工作时段（通常都是半夜打包装货然后起运），虽然在经营销售当中销售后付款是正常企业经营行为，但良种场工作管理人员属事业编制，为保证资金安全稳妥，避免资金未实时到账而引起货款缺失，而且购货人又远在外地，如果万一出现货款坏账承担不起由此引起的经济损失责任。为杜绝避免出现货款资金损失风险，县良种场一直都是要求客商货款资金到账后才能货走，而非上班工作时段个人货款资金不能汇入单位账户，所以购货人将货款通过其银行卡汇入单位个人银行卡确保货款即时到位（一般是单位财务出纳人员个人银行卡，但有时客商要求提供同一银行的卡号或者财务出纳人员交接没有相应银行卡时需要单位其他人员提供银行卡），然后单位工作管理人员再将货款如数转入单位银行账户。

整改情况：虽然原货款即时转入单位个人账户再转入单位银行账户确保了资金安全完整，但与财务资金管理规定不符。经请示报告主管单位领导，县良种场根据实际情况加强单位内部管理，同时随着银行系统的升级完善，县良种繁育场加强财务管理，已经切实整改落实到位。从2019年5月起，一律实行购货人销售货款直接转入单位银行账户，同时要求财务人员及时在上班工作时段跟踪查收，确保资金安全，自2019年5月起到现在共销售7次计100.8294万元销售收入均严格按照财务管理规定执行到位。

（三）关于叶泰荣私自经营松阳中得甲鱼开发科技有限公司未如实向组织报告事宜

情况说明：经了解，叶泰荣为临时帮助松阳中得甲鱼开发科技有限公司照看养殖基地，该公司法定代表人为林志根，股东为林志根、何向蓉、吴大红、杭州中得实业有限公司4个。叶泰荣已于2017年8月份从县农业农村局退休。

整改情况：2019年机构改革后，农业农村局对全局中层以上干部开展了重大事项报告；今年，对局内在职干部开展了违规从事营利性活动自查工作，在职人员未出现类似问题。

二、下步措施

（一）完善项目制度，规范日常管理

针对局下属单位管理问题，我局主要从制定管理、考核办法，建立内部审计制度，实现下属单位重大事项报告制度和审批制度，对下属单位重大经济事项进行监督等方法进行规范管理。其中：日常管理方面，今年制定并印发《中共松阳县农业农村局党组关于印发局机关效能建设责任追究制度（修订）的通知》《松阳县农业农村局干部职工请销假制度》等一系列工作制度，并运用于局下属单位，符合“三重一大”事项均能提交局党组或班子会通过；项目、资金管理方面，今年新制定《松阳县乡村产业发展项目管理办法》等一系列新的管理办法，确保项目从立项到绩效评价的全过程管理。

（二）加强日常监督，开展自查自纠

持续加强对下属单位的全面监督，坚持在局下属单位采购管理、重大资金往来、审计提出的问题点位等关键事项上，进行全面监督。目前，局计财科已加强对下属单位的财务监督指导，如7月19日对良种繁育场近年来财务凭证进行逐一审核，并提出相关整改、规范意见；局机关纪委全面参与局内下属单位采购管理，对良种繁育场蛇鳄龟出售事宜进行重点监督。

松阳县农业农村局 

2021年8月1日    

（此件公开发布）