松阳县枫坪乡人民政府2021年部门预算

一、松阳县枫坪乡人民政府概况

（一）主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

    3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，枫坪乡人民政府部门预算包括：枫坪乡人民政府本级。

二、枫坪乡人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于枫坪乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明（表1）

    按照综合预算的原则，枫坪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。枫坪乡人民政府2021年收支总预算2268.99万元。

（二）关于枫坪乡人民政府2021年收入预算情况说明（表1）

枫坪乡人民政府2021年收入预算2268.99万元，其中：一般公共预算拨款收入661.70万元，占29.16%。
　　（三）关于枫坪乡人民政府2021年支出预算情况说明（表1、表7）

　　枫坪乡人民政府2021年支出预算2268.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出589.66万元、文化旅游体育与传媒支出14.20，社会保障和就业支出45.14万元，卫生健康支出15.79万元，节能环保支出31.37，城乡社区支出259.71，农林水支出973.39万元，交通运输支出119.63，自然资源海洋气象等支出0.39，灾害防治及应急管理支出7.63，住房保障支出25.06万元，其他支出187.02。

2.按支出用途分类，包括人员支出534.40万元，日常公用支出31.30万元，项目支出1703.30万元。

（四）关于枫坪乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）

枫坪乡人民政府2021年财政拨款收支总预算691.7万元。包括：一般公共预算拨款收入661.70万元、政府性基金收入30.00万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出542.23万元，社会保障和就业支出40.88万元，卫生健康支出15.79万元，节能环保支出31.37，农林水支出6.38万元，住房保障支出25.06万元，其他支出30.00。

（五）关于枫坪乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

枫坪乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款661.70万元，比2020年执行数增加110.83万元，主要是2021年农林水支出减少109.09万元、一般公共服务支出增加220.79万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）542.23万元，占81.9%；社会保障和就业支出（类）40.88万元，占6.2%；卫生健康支出（类）15.79万元，占2.4%；节能环保支出31.37，占4.5%，农林水支出（类）6.4万元，占1.0%；住房保障支出（类）25.06万元，占3.8%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）350.01万元，主要用于行政人员工资福利、交通运行费、人员津贴补贴等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.96万元，主要用于行政人员日常公用经费等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）134.09万元，主要用于事业人员支出和日常工作运行支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务10.07万元，主要用于驾驶员经费和武装工作经费。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务3万元，主要用于团委、妇联工作。

（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）事务4万元，主要用于宣传工作。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）事务2.1万元，主要用于除以上单列以外的一般公共服务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.37万元，主要用于养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.51万元，主要用于机关事业单位职业年金。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）15.42元，主要用于医疗保障支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.37万元，主要用于医疗保障支出。

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）31.37万元，主要用于农村环境保护支出。

（11）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业2.51万元，主要用于村级路灯电费支出。

（12）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.87万元，主要用于村干部工资福利支出。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于农村双代理日常工作开支。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.06万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

    （六）关于枫坪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明（表5）

枫坪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出565.69万元，其中：

人员经费500.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费64.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于枫坪乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明（表4）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

枫坪乡人民政府2021年政府性基金预算当年拨款30万元，比2020年执行数增加30万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    其他支出（类）30万元，占100 %。

      3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1） 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）事务30万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

（八）国有资本经营预算

   枫坪乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

       （九）关于枫坪乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表8）

松阳县枫坪乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算数为20.2万元，比上年执行数减少0.537万元，减少2.59%，下降的主要原因是厉行节俭，公务接待支出减少，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算17.20万元，比上年执行数下降3.02%。主要用于接待公务事务等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置费：2021年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算3万元，与去年持平。主要用于单位应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（表7）

2021年枫坪乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算32.8万元。

2.政府采购情况

2021年枫坪乡人民政府各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，枫坪乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）（或2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备）。

      4.绩效目标设置情况

    2021年枫坪乡人民政府专项公用类和发展建设类项目实行100%绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1703.3万元。

三、名词解释

   1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的日常管理支出。

 11．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
    13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。 
    14.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。 

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映人员养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映人员职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他计划生育事务支出（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。 

19.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

21.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。 
   22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。 
   23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

2021松阳县枫坪乡政府预算公开表.XLS   枫坪乡项目资金安排表.xls