松阳县板桥畲族乡人民政府2021年部门预算

一、松阳县板桥畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，板桥畲族乡人民政府部门预算包括：板桥畲族乡人民政府本级。

二、松阳县板桥畲族乡人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于板桥畲族乡2021年收支预算情况的总体说明（表1）

按照综合预算的原则，板桥畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出及其他支出。板桥畲族乡人民政府2021年收支总预算1712.36万元。

（二）关于板桥畲族乡2021年收入预算情况说明（表1）

板桥畲族乡2021年收入预算1712.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.9万元，占61.55%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0 %；上年结转658.46万元，占38.45%。
　　（三）关于板桥畲族乡2021年支出预算情况说明（表1、表7）

板桥畲族乡2021年支出预算1712.36万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1015.43万元、文化旅游体育与传媒支出7.75万元、社会保障和就业支出55.75万元、卫生和健康支出21.23万元、节能环保支出112.95万元、城乡社区支出141.87万元、农林水支出135.51万元、交通运输支出2.96万元、自然资源海洋气象等支出27.23万元、住房和保障支出34.74万元、其他支出156.94万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出617.25万元，日常公用支出35.95万元，项目支出1059.16万元。

（四）关于板桥畲族乡2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）

2.  板桥畲族乡2021年财政拨款收支总预算1053.9万元。支出包括：包括一般公共服务支出795.61万元、社会保障和就业支出48.37万元、卫生和健康支出21.23万元、节能环保支出112.95万元、农林水支出1万元、住房和保障支出34.74万元、其他支出40万元。

（五）关于板桥畲族乡2021年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

板桥畲族乡2021年一般公共预算当年拨款1053.9万元，比2020年预算数增加285.66万元，主要是项目增加，人员增多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）795.61万元，占75.5%；社会保障和就业支出48.37万元，占4.59%；卫生和健康支出21.23万元，占2%；节能环保支出112.95万元，占10.72%；农林水支出1万元，占0.01%；住房和保障支出34.74万元，占3.38%；其他支出40万元，占3.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）431.42万元，主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）120.43万元，主要用于保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）6.76万元，主要用于驾驶员和社区人员经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作。

（5）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）100万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要用于群团妇工作。

（7）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）132万元，主要用于民族发展事务及乡村基础设施建设。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.12万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21.23万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）104.19万元，主要用于农村环境保洁及环境整治项目建设支出。

（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他环保支出（项）8.8万元，主要用于河道保洁等支出。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于其他农林水支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.74万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

（15）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）40万元，主要用于民生项目建设。

（六）关于板桥畲族乡2021年一般公共预算基本支出情况说明（表5）

板桥畲族乡2021年一般公共预算基本支出653.2万元，其中：

人员经费617.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费35.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于板桥畲族乡2021年政府性基金预算支出情况说明（表4）

松阳县板桥畲族乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       （八）关于板桥畲族乡人民政府2021年国有资本经营预算支出说明

   板桥畲族乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于板桥畲族乡2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表8）

松阳县板桥畲族乡人民政府2021年公共预算“三公”经费预算数为11.63万元，比上年执行数增加了10.11万元，增加了87%，主要原因是招待增多，公务用车运行维护费增加。具体如下：乡镇招待人数增多，批次增加，公务用车维修费用及保险费增加。

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算8.63万元，比上年预算数下降5.5%。主要用于接待上级部门或其他单位来我乡指导工作等支出。减少的主要原因是严格落实接待标准，厉行节约，减少人员接待费支出。

3.公务用车购置费：2021年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算3万元，与上年持平。主要用于周边地区出差、入村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（表7）

2021年板桥畲族乡人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算35.95万元。

2.政府采购情况

2021年板桥畲族乡人民政府政府采购预算总额0万元，本年度无预算安排。

3.国有资产占有使用情况  

截至2020年12月31日，松阳县板桥畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2021年我乡预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2021年板桥畲族乡人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款39.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映下属事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出，主要用于部门派驻乡镇工作补贴。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

21. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

22.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映用于农村公益事业基本支出。

23.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他支出。

                                                                        松阳县板桥畲族乡人民政府 

                                                              2021年4月9日 

附件1：松阳县板桥畲族乡人民政府2021年部门预算公开（报表）.xls

附件2：项目资金安排表.xls