松阳县大东坝镇人民政府2021年部门预算
一、松阳县大东坝镇人民政府概况
（一）主要职能
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，大东坝镇人民政府部门预算包括：大东坝镇人民政府本级预算。
二、大东坝镇人民政府2021年部门预算安排情况说明
（一）关于大东坝镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明（表1）
按照综合预算的原则，大东坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。大东坝镇人民政府2021年收支总预算2868.12万元。
（二）关于大东坝镇人民政府2021年收入预算情况说明（表1）
大东坝镇人民政府2021年收入预算2868.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1551.11万元，占54.08%；政府性基金收入160万元，占5.58%；专户资金0万元，占0%；上年结转1157.01万元，占40.34%。
（三）关于大东坝镇人民政府2021年支出预算情况说明（表1、表7）
大东坝镇人民政府2021年支出预算2868.12万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出980.20万元、科学技术支出1.24万元、文化旅游体育与传媒支出65.65万元、社会保障和就业支出87.28万元、卫生健康支出31.68万元、节能环保支出272.23万元、城乡社区支出201.49万元、农林水支出666.68万元、交通运输支出28.71万元、自然资源海洋气象等支出18.6万元、住房保障支出44.40万元、其他支出469.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出947.29万元，日常公用支出55.16万元，项目支1865.67万元。
（四）关于大东坝镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）
大东坝镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1711.11万元。包括：一般公共预算拨款收入1551.11万元、政府性基金收入160万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出892.02万元、社会保障和就业支出71.08万元、卫生健康支出31.68万元、节能环保支出272.23万元、农林水支出239.69万元、住房保障支出44.41万元、其他支出160万元、结转下年0万元。
（五）关于大东坝镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
大东坝镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1551.11万元，比2020年执行数增加331.04万元，主要是今年增加农林水支出和农村综合改革支出。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）892.02万元，占57.51%；社会保障和就业支出（类）71.07万元，占4.58%；卫生健康支出（类）31.68万元，占2.05%；节能环保支出272.23万元，占17.55%；农林水支出239.69万元，占15.45%；住房保障支出44.41万元，占2.86%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）24.65万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）1.08万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）603.96万元，主要用于工资福利、交通运行费、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）229.60万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）22.19万元，主要用于老旧房屋电器线路改造经费，驾驶员经费等。
（6）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作。
（7）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于妇联、团委工作。
（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）3.54万元，主要用于部门派驻人员工作补贴和“四个平台”协辅人员经费。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.38万元，主要用于机关事业单位人员养老保险职业支出。
（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.69万元，主要用于机关事业单位人员职业年金支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.67万元，主要用于行政单位人员医疗保障支出。
（12）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）250.57万元，主要用于传统村落相关项目建设。
（13）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）21.66万元，主要用于传统村落相关项目建设。
（14）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）5.05万元，主要用于路灯电费补助。
（15）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）139.53万元，主要用于农村生活污水处理设施提标改造工程。
（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）94.10万元，主要用于农村综合改革集成项目支出。
（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于双代理工作。
（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）44.40万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（六）关于大东坝镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明（表5）
大东坝镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1002.44万元，其中：
人员经费847.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费55.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于大东坝镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明（表4）
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
大东坝镇2021年政府性基金预算当年拨款160万元，比2020年执行数增加160万元，主要是黄南水库砂石料拍卖款比例分成。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他政府性基金安排的支出（类）160万元，占100%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务160万元，主要用于黄南村村庄相关项目建设。
（八）关于大东坝镇人民政府2021年国有资本经营预算支出情况说明
大东坝镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于大东坝镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表8）
大东坝镇人民政府2021年“三公”经费预算数为41.69万元，比上年执行数增加25.43万元，增长61%，增加的主要原因是大东坝镇近几年农综改等各类项目的推进，知名度逐步提升，来考察学习等的人次逐年增加，具体如下：
1.因公出国（境）费用： 2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算37.69万元，比上年预算数增加53.99%。主要用于接待公务活动人员等支出。增加的主要原因是大东坝镇近几年农综改等各类项目的推进，知名度逐步提升，来考察学习等的人次逐年增加。
3.公务用车购置费：2020年安排公务用车购置费0万元，与上年持平。实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。
4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算4万元，比上年执行数持平。主要用于一般应急车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（表7）
2021年大东坝镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算55.16万元。
2.政府采购情况
2021年大东坝镇人民政府各单位政府采购预算总额0 万元。
3.国有资产占有使用情况 （表11）
截至2020年12月31日，大东坝镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2021年大东坝镇人民政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款548.67万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构支出。
15. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出。
18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
21．农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
22．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
23．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
松阳县大东坝镇政府2021年县级部门预算公开表格.XLS
2021年大东坝镇项目资金安排表.xls