松阳县经济商务局2021年部门预算
一、松阳县经济商务局概况
（一）主要职能
1.拟订并组织实施工业和信息化、商务领域发展战略、规划和政策，提出优化产业布局、产业结构的政策建议，组织实施对外开放战略，开拓国内外市场，推动内外贸融合。
2.监测分析全县经济运行态势，拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。
3.贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进生态工业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、工业区块、小微企业园等发展平台建设。
4.负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。提出工业和信息化领域财政专项资金安排。
5.指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。开展工业和信息化领域的合作与交流。推进工业和信息化领域军民融合。
6.牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。指导工业和信息化领域能源节约，拟订并组织实施资源综合利用政策。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
7.组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动工业设计产业发展。
8.统筹推进数字经济发展，拟订并组织实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。
9.组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
10.负责工业和信息化行业管理，推进农副产品精深加工业、装备工业、消费品工业和材料工业发展。推动重大装备国产化，培育和发展高端装备、生物医药、新材料、节能环保、新能源汽车、时尚等产业。
11.培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业降本减负工作，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业治理创新和管理创新。
12.负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯度培育。
13.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责再生资源回收管理。
14.负责商务领域消费促进工作，培育消费促进平台。拟订全县加油站和成品油仓储行业发展规划，负责成品油经营活动的监督管理。负责培育老字号等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。
15.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。
16.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。
17.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策。统筹推进展览业标准化建设和创新发展。指导境内外展览平台建设和展览活动。
18.负责对外贸易促进体系建设。推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。推动出口品牌体系建设。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。
19.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品进出口管理。按权限承担两用物项和技术进出口管理。
20.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推进国际服务贸易发展，推动服务贸易交流合作平台建设。负责全县技术进出口管理。负责国际货运代理物流业管理和促进工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业（含餐饮、住宿、电商）的安全生产管理工作。
21.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。指导全县各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。
22.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全县外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导境外投资合作项目安全管理。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全县的复制推广工作。
23.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本县企业（金融企业除外）境外投资管理。负责境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。
24.负责对外经贸交流工作。牵头推进与其他国家和地区多双边经贸往来与合作。按照授权组织承办因公出国（境）人员及邀请国（ 境） 外人员来访等事宜。牵头组织境内外重大经贸交流活动。
25.负责发展新型墙体材料、散装水泥的监督管理工作。
26.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，松阳县经济商务局部门预算包括：局本级预算。
二、松阳县经济商务局2021年部门预算安排情况说明
（一）关于松阳县经济商务局2021年收支预算情况的总体说明（表1）
按照综合预算的原则，松阳县经济商务局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。松阳县经济商务局局2021年收支总预算3640.82万元。
（二）关于松阳县经济商务局2021年收入预算情况说明（表1）
松阳县经济商务局2021年收入预算3640.82万元，其中：一般公共预算拨款收入2634.08万元，占72.35 %；政府性基金收入80万元，占2.20%；专户资金 0万元，占0 %；上年结转926.74万元，占25.45%。
（三）关于松阳县经济商务局2021年支出预算情况说明（表1、表7）
松阳县经济商务局2021年支出预算3640.82万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出814.96万元、社会保障和就业支出60.50万元、卫生健康支出52.87万元、源勘探信息等支出959.74万元、商业服务业等支出1688.19万元、住房保障支出34.56万元、其他支出30万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出854.61万元，日常公用支出36.28万元，项目支出2749.93万元。
（四）关于松阳县经济商务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）
松阳县经济商务局2021年财政拨款收支总预算2714.08万元。包括：一般公共预算拨款收入2634.08万元、政府性基金收入80万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出814.96万元、社会保障和就业支出60.50万元、卫生健康支出52.87万元、源勘探信息等支出33万元、商业服务业等支出1688.19万元、住房保障支出34.56万元、其他支出30万元、结转下年0万元。
（五）关于松阳县经济商务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
松阳县经济商务局2021年一般公共预算当年拨款2634.08万元，比2020年执行数减少2156.57万元，主要是加快生态工业发展的若干意见、促进电子商务发展奖扶政策兑现资金等未纳入本年预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）814.96万元，占30.94%；社会保障和就业支出（类）60.50万元，占2.30%；卫生健康支出（类）52.87万元，占2.01%；源勘探信息等支出（类）33万元，占1.25%；商业服务业等支出（类）1638.19万元，占62.19%；住房保障支出（类）34.56万元，占1.31%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）事务742.96 万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务20万元，主要用于招商引资的差旅费、公务接待费等支出。
（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）事务52万元，主要用于企业中层以上干部培训费、新墙材推广宣传培训费、机构改革及企业改制遗留退休人员经费、中国国际进口博览会（上海）及中国国际日用消费品博览会（宁波）经费的支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务40.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务20.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务52.87万元，主要用于按照国家规定标准为行政机关工作人员缴纳的医疗保险费的支出。
（7）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）事务33万元，主要用于拨付2021年中小企业发展专项资金的支出。
（8）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）事务1384.9万元，主要用于拨付2020年中央服务业发展专项资金（电子商务进农村综合示范县）、2021年省商务促进财政专项资金、无线WiFi建设及维护费、 编外业务人员经费、日常工作经费及其他商品服务的支出。
（9）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）事务243.49万元，主要用于拨付2020年省商务促进专项资金、2021年中央外经贸发展专项资金的支出。
（10）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）事务9.8万元，主要用于购买电子商务大数据服务费的支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务34.56万元，主要用于按国家规定标准缴纳的住房公积金的支出。
（六）关于松阳县经济商务局2021年一般公共预算基本支出情况说明（表5）
松阳县经济商务局2021年一般公共预算基本支出890.88万元，其中：
人员经费791.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费99.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于松阳县经济商务局2021年政府性基金预算支出情况说明（表4）
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
松阳县经济商务局2021年政府性基金预算当年拨款 80万元，比2020年执行数减少257.35万元，主要是企业纾困帮扶奖励等资金未纳入预算。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
商业服务业等支出（类）50万元，占62.5%；其他支出（类） 30万元，占37.5%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）事务 50万元，主要用于进出口产品公共检测服务平台检测费的支出。
（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）事务 30万元，主要用于项目申报规划编制费的支出。
（八）国有资本经营预算
松阳县经济商务局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于松阳县经济商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表8）
松阳县经济商务局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为 28.99万元，比上年执行数增加9.8万元，增长51.07%，增长的主要原因是上级部门和兄弟部门来松调研学习较多以及工作力度任务加大。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算21.28万元，比上年执行数增长83.61%。主要用于接待招商引资、县外政府部门、商务促进机构及其他经贸活动等公务接待的支出。增加的主要原因是上级部门和兄弟部门来松调研学习较多以及工作力度任务加大。
3.公务用车购置费：2021年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。
4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算7.71万元，比上年执行数增长1.45%。主要用于本单位使用县公务用车服务中心的派车费用的支出。增加主要原因是工作力度任务加大。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（表7）
2021年松阳县经济商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.28万元。
2.政府采购情况
2021年松阳县经济商务局各单位政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，松阳县经济商务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，处级领导用车 辆、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车 辆、其他用车 辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套）
4.绩效目标设置情况
2021年松阳县经济商务局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2669.93万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指行政单位其他商贸事务方面的支出。
14. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出。
17. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。
18. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
19. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）：指商业流通领域重要商品市场监测及信息管理支出。
20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指用于其他商业流通事务方面的支出。
21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指其他用于涉外发展服务方面的支出。
22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。