松阳县叶村乡人民政府2021年部门预算

一、松阳县叶村乡人民政府概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务 、维护社会稳定和巩固基层政权，推动社区、农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务， 全面推进社会主义新农村建设 。

2.制定实施本街道经济发展规划；营造经济发展境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，推进农村市场经济体系的建设，大力发展现代农业和非公有制经济，积极促进二 、 三产业发展 。

3.制定实施本街道社会发展规划；负责区域内的教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人武、劳动保障、安全生产、人口和计划生育、流动人员管理等工作；加强对上级部门派驻机构的协调和管理，配合做好公安、司法、国土资源、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用 。

4. 建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化 、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障 、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障 、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作 。

5. 加强社会管理综合治理，综合协调平安建设工作， 强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序； 抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识， 保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利 。

6.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设；强化乡人大对办事处的监督，切实加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设， 扩大和健全农村基层民主；充分发挥工会 、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用 。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项 。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，叶村乡人民政府部门预算包括：叶村乡人民政府本级。

二、叶村乡人民政府2021年部门预算安排情况说明
　　（一）关于叶村乡人民政府2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，叶村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。叶村乡人民政府2021年收支总预算1329.37万元。

（二）关于叶村乡人民政府2021年收入预算情况说明

叶村乡人民政府2021年收入预算1329.37万元，其中：一般公共预算拨款收入 946.31万元，占 71.18%；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占 0%；上年结转383.06万元，占28.81%。
　　（三）关于叶村乡人民政府2021年支出预算情况说明　　       

叶村乡人民政府2021年支出预算1329.37万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出687.47万元、文化体育与传媒支出22.30万元、社会保障和就业支出143.38万元、卫生健康支出23.54万元、节能环保支出102.73万元、城乡社区支出35.19万元、农林水支出234.62万元、交通运输支出12.09万元、自然资源海洋气象等支出3.62万元、住房保障支出30.75万元、灾害防治及应急管理支出5.37万元、其他支出28.31万。

2.按支出用途分类，包括人员支出 689.74万元，日常公用支出34.81万元，项目支出604.82万元。

（四）关于叶村乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

叶村乡人民政府2021年财政拨款收支总预算1329.37万元。包括：一般公共预算拨款收入946.31万元、政府性基金收入0万元、上年结转383.06万元；支出包括：一般公共服务支出687.47万元、文化体育与传媒支出22.30万元、社会保障和就业支出143.38万元、卫生健康支出23.54万元、节能环保支出102.73万元、城乡社区支出35.19万元、农林水支出234.62万元、交通运输支出12.09万元、自然资源海洋气象等支出3.62万元、住房保障支出30.75万元、灾害防治及应急管理支出5.37万元、其他支出28.31万。结转下年0万元。

（五）关于叶村乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶村乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款946.31万元，比2020年执行数增加244.01万元，主要是一般公共预算上年项目结转增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出673.44万元，占71.16 %；社会保障和就业支出54.38万元，占5.74 %；卫生健康支出23.54万元，占2.48%；节能环保支出95.11万元，占10.05；农林水支出69.09万元，占7.30%；住房保障支出30.75万元，占3.24%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）442.71万元，主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.72万元，主要用于日常公用经费等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）173.30万元，主要用于主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.6万元,主要用于驾驶员和社区人员经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）3万元，主要用于团委、妇联相关工作。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事物（项）2.1万元，主要用于日常经费等开支。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）40万元，主要用于宣传事务支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.37万元，主要用于养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.01万元，主要用于职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.17万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.37万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（13）节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）92.40万元，主要用于农村环境整治工作支出。

（14）节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2.72万元,主要用于环境保护小流域河流治理等工作支出。

（15）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2.16万元，主要用于用于行政村路灯电费的补助。

（16）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助2.87万元，主要用于大学生村官工资支出。

（17）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）63.06万元，主要用于其他农林水支出。

（18）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1万元，主要用双代理工作经费支出。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.75万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于叶村乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

叶村乡人民政府2021年一般公共预算基本支出724.55万元，其中：

人员经费 689.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费34.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于叶村乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

叶村乡2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

  叶村乡2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于叶村乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶村乡2021年“三公”经费预算数为9.71万元，比上年执行数减少0.3万元，减少 3.09%，减少的主要原因是公务接待的次数和人员减少，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6.71万元，比上年执行数下降8.7%。主要用于衢宁铁路建设项目及外县公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待的次数和人员减少。

3.公务用车购置费：2021年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算3万元，比上年执行数持平。主要用于周边地区出差、入村开展工作、、应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（表7）

2021年叶村乡人民政府本级1家行政单位的的机关运行经费财政拨款预算34.81万元。

2.政府采购情况

2021年叶村乡人民政府采购预算总额0万元，本年度无预算安排。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，叶村乡政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50万元以上大型设备  0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

2021年叶村乡人民政府专项公用类和发展建设类项目全部已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款604.82万元。其中路灯电费项目预算补助2.16万元，主要用于8个行政村主要路段的路灯费用，实现效果主要是利于村民通行。纪检工作经费运行纳入预算经费2万元，主要用于群众反映廉政情况调查巡查及购买办公保密用品，实现绩效目标为解决群众反映的问题，监督权力运行。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：用于群众文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：用于群众文化活动方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育事务支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

                                                     叶村乡人民政府                                                                                          2021年4月6日