县人大常委会:
按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定,提请审议批准2021年预算调整方案,现就财政预算收支调整方案汇报如下:
一、一般公共预算收支调整建议
1.一般公共预算收入调整。2021年收入预算调整主要内容为:根据《浙江省财政厅关于下达部分2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债[2021]8号)下达我县新增地方政府一般债券3亿元,故需调增地方政府新增一般债券收入3亿元。
2.一般公共预算支出调整。根据全县各项事业发展需要、省补专项资金和各项收入完成情况,全年一般公共预算支出预计从年初预算安排的45.76亿元,增长5.77%(不含一般债券收入),调整为48.76亿元,调增一般公共预算支出3亿元,调整后同比增长4.27%。主要是一般债券支出增加3亿元。
3.一般公共预算收支平衡情况。(1)收入预算:2021年本级一般公共预算收入拟安排8.89亿元;预计省转移支付25.85亿元,其中税收体制返还收入0.78亿元、专项补助16.01亿元、“分类分档激励奖补”及一般性转移支付财力补助9.06亿元;市补助0.35亿元;地方政府性一般债券3亿元;动用预算稳定调节基金800万元;上年结转资金3.40亿元;调入资金14.72亿元,收入总量56.29亿元。(2)支出预算:2021年一般公共预算支出为48.76亿元,上解上级支出2.2亿元,结转下年支出4.44亿元, 补充预算稳定调节基金8089万元,东西部扶贫支出820万元,支出总量56.29亿元,实现收支平衡。
4.动用预备费情况。年初安排预备费4600万元,经报县政府同意,动用预备费用于疫情防控补助资金1300万元、生猪养殖场应急处置经费369万元、民生项目补助经费889万元、企业员工稳生产惠企补助244万元、重点扶持村补助资金420万元、应急抢险救援装备物资采购经费154万元、征收集体土地涉及的被征地农民社会保障费用175万元。
二、政府性基金预算调整建议
1.政府性基金预算收入调整。2021年政府性基金预算收入调整的主要内容:根据《浙江省财政厅关于下达部分2021年新增地方政府债务限额的通知》(浙财债[2021]8号)下达我县新增地方政府专项债券5.36亿元,故需调增地方政府新增专项债券收入5.36亿元。
2.政府性基金预算支出调整。由于新增地方政府专项债券收入5.36亿元,故需调增政府性基金支出5.36亿元。全年政府性基金支出预计从年初预算安排的8.49亿元,调整为13.85亿元。
3.政府性基金收支平衡情况。(1)收入预算。2021年政府性基金收入总量拟安排29.12亿元,其中本级政府性基金预算收入22.78亿元,上级补助收入预计0.31亿元,专项债券收入5.36亿元,上年结转资金0.67亿元。(2)支出预算。2021年政府性基金支出总量拟安排29.12亿元,政府性基金支出13.85亿元(其中本级政府性基金支出预算安排8.18亿元,省补助支出0.31亿元,专项债券支出5.36亿元),调出资金用于弥补一般公共预算14.72亿元,结转下年支出0.55亿元。
请予审议。
松阳县人民政府
2021年10月20日