县审计局反馈意见后,我局对审计查明的问题进行认真分析,理清存在问题的原因,明确责任人员和整改措施。2020年11月,我局结合提级(交叉)巡察,对审计中反映出的问题再次进行回头看,确保彻底整改到位,现将整改情况汇报如下。
1.“部分差旅费报销手续不规范”的问题。
针对审计出的2017年至2019年度部分出差申请时间晚于审批时间,也晚于出差时间;出差审批单一张填写多次出差的,没有分次注明出差人员姓名;差旅费报销单上多名出差人员由一人填写,没有由各自出差人分别签名等问题。
一是组织人员对2016年至2020年差旅费进行全面核查,对社区矫正走访及2人以上到局送材料的报销凭证进行登记。2月7日向玉岩司法所、水南司法所、古市司法所、新兴司法所反馈初步核查情况清单,2月8日向西屏司法所反馈初步核查情况清单,要求司法所根据走访记录、档案等进行核实清退。分别对水南司法所、玉岩司法所的清退清单进行实地调查核查。清退不合理报销的差旅费19180元。
二是进一步完善差旅费报销制度,召开党组会议研究原有差旅费报销制度,利用钉钉出差审批平台,要求走访、下乡、培训、开会等都要提前通过钉钉向分管领导进行报批,明确在报销时必须附有出差审批单,社区矫正走访差旅费报销需附走访记录复印件,参加会议、培训等差旅费报销需附相关通知文件或电话短信记录单。
2.“小额政府投资项目中介服务未实行网上竞价”的问题。
针对在法律服务中心改造、扩建的小额政府投资项目中介服务(没有经过公开招投标项目)未实行网上竞价的问题。
我局专门组织全局各科室处所中心负责同志学习了《丽水市人民政府办公室关于政府投资项目限额以下中介服务事项实行网上竞价的通知》的文件精神,强调在今后的项目建设中,对工程咨询、监理、勘察、涉及、评估评审、检测、测量等涉及项目审批的中介服务事项均要实行网上竞价,严格按照项目建设的各项规定予以落实。2020年开始我局各项投资项目均严格按照中介服务事项网上竞价程序办理。局党组召开会议深刻批评了分管领导和办公室负责人对制度研究不透,对“三重一大”认识不到位,对制度完善的严肃性认识不足,要求分管领导在今后的工作中务必重视制度的执行。1月20日,办公室对局“三重一大”事项集体决策制度进行完善。
3.“固定资产管理方面”问题。针对固定资产核销不及时问题,组织办公室人员学习警车车辆申请、使用、报废等相关程序规定。2021年9月,前往省司法厅和省公安厅车辆管理中心,完成了警车报废程序。2021年9月30日,完成了固定资产账目核销。