松阳县红十字会关于财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改报告

中共松阳县委审计委员会办公室：

现将2020年度财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况报告如下：

问题一、财经纪律执行不严

公务接待管理不规范。存在接待陪同人数超标准、无公函接待的现象。2017年12月1日，遂昌县红十字会来访人员4人，陪同人员有5人。2017年11月28日，莲都区红十字会来访4人，陪同人员有6人。2018年1月17日，丽水市红十字会来松阳年度工作考核，附件有重点工作考核的通知文件，但无公函。

整改情况：1、2018年1月17日接待丽水市红十字会人员无接待公函。丽水市红十字会认为是考核工作，有正式文件下发，不必再行公函，后经县红十字会巡察整改要求，补发了公函。

2、已明确下步接待陪同均按政策要求执行，按人均100元标准内进行控制。无公函不接待，如确实需要，由接待者自费接待。

3、于2020年7月19日组织再次学习了《松阳党政机关国内公务接待管理办法》（松委办〔2016〕21号文件）。

问题二、政策落实不合规

超标准补助助医券。县红十字会未按规定审批发放助医券，2017年至2019年助医券超标准审批共计16人次，涉及金额8000元。“吴苏君重病救助基金”使用不规范。2017年至2019年期间，补助不符合医疗救助标准的对象20人，涉及金额11000元；超标准补助救助对象68人，涉及金额25600元；重复补助救助对象2人，涉及金额2000元。

整改情况：1、于2020年7月19日召开会议专题学习捐赠基金法；

2、明确由徐芳林加强对基金补助对象是否重复申请的审核；

3、由何伟红一人进行初审，提出补助标准；从2021年开始，松阳县红十字会只执行一个红十字人道救助基金，补助标准分为自费5万元（含）至10万元补助500元，自费10万元（含）以上补助1000元两档标准。

4、吴苏君重病救助基金这一项目已于2020年12月执行结束，不再实施。

 松阳县红十字会关于财政预算执行和其他财政收支审计发现问题整改报告(1).docx

                                                                                                  松阳县红十字会

                                                                                                   2021年9月26日