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松阳县人民政府水南街道办事处
2019年度部门决算
一、松阳县人民政府水南街道办事处概况
（一）部门职责
1.松阳县水南街道党工委是中共松阳县委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。松阳县水南街道办事处是松阳县人民政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建村（社区）共治平台，重点履行以下职能：
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2、加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。领导基层自治，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
3、加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4、加强公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5、法律、法规、规章和上级交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，松阳县水南街道办事处部门预算包括：松阳县松阳县水南街道办事处本级预算一家。
二、松阳县人民政府水南街道办事处2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、松阳县人民政府水南街道办事处2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计14,711.01万元，与2018年度相比，收、支总计各增加7146.42万元，增长94.47%。主要原因是：由于“黄南水库安置地项目”、“文教区块”、“瓦窑头区块”项目接近尾声且在其他应付款科目中列支，同时新增西竹玉公路和要津南路延伸段公路的项目建设。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计12,428.29万元；包括财政拨款收入6,748.91万元（其中，一般公共预算2,565.35万元，政府性基金预算4,183.56万元），占收入合计54.3%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入5,679.38万元，占收入合计45.7%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计13,794.26万元，其中基本支出1,387.04万元，占10.06%；项目支出12,407.22万元，占89.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7,652.43万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2844.92万元，增长59.18%。主要原因是：新增横山、清路、大竹溪村农村生活污水处理、“新溪小区二期”项目、西竹玉公路和要津南路延伸段公路等建设。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,841.95万元，占本年支出合计的20.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加496.58万元，增长21.17%。主要原因是：由于新增横山、清路、大竹溪村农村生活污水处理、“新溪小区二期”项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,841.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,228.55万元，占43.23%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2万元,占0.07%；教育（类）支出0.55万元,占0.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.97万元,占0.98%；社会保障和就业（类）支出133.24万元,占4.69%；卫生健康（类）支出38.88万元,占1.37%；节能环保（类）支出27.46万元,占0.97%；城乡社区（类）支出546.91万元,占19.24%；农林水（类）支出681.69万元,占23.99%；交通运输（类）支出5.43万元,占0.19%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出62.89万元,占2.21%；住房保障（类）支出86.37万元,占3.04%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1196.34万元，支出决算为2,841.95万元,完成年初预算的237.55%，主要原因是政策性调资人员经费的增长及独山斜坡治理、瓦窑头区块改造、传统村落保护与发展项目、人武部规范化建设等。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为 0万元，2019年支出决算为5.73万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大工作正常运行、学习、培训、考察等支出。
（2）.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2019年初预算为0万元，2019年决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了人大代表的学习、培训、考察及人大代表履职能力提升支出等支出增加。
（3）.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为912.16万元，2019年决算为966.92万元，完成年初预算的106.00%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动的各项经费增加及的相关支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为1.44万元，2019年决算为1.44万元。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2019年年初预算为254.01万元，2019年决算为231.11万元，完成年初预算的90.98%，决算数大小预算数的主要原因是活动支出减少。
（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为0万元。
（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是通过公共财政安排的财政事务业务支出。
（8）一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为 3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是开展食品安全工作支出增加。
（9）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2019年年初预算为5万元，2019年决算为5.74万元，完成年初预算的114.8% ，决算大于预算的主要原因是活动增加了支出。
（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.77万元，决算数大于预算数的主要原因是党建开展的日常工作支出增加。
（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是开展宣传工作的日常支出增加。
（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为0万元。
（13）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是县级部门对联系村补助款增加。
（14）文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为27.97万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了历史文化建筑的修缮补助支出增加。
（15）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为7.57万元，决算数大于预算数的主要原因是对古村落建筑的修缮补助支出增加。
（16）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为2.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是企业退休人员社区活动支出增加。
（17）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是社区活动支出增加。
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为65.29万元，2019年支出决算为65.29万元，完成年初预算的 100 %。较好的完成了年初预算。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为25.69万元，2019年支出决算为25.69万元，完成年初预算的 100 %。较好的完成了年初预算。
（20）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为 15.3万元，决算数大于预算数的主要原因是农村、社区养老服务补贴支出增加。
（20）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为8.2万元，决算数大于预算数的主要原因是农村、社区困难群众临时救助支出增加。
(21)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为 28.24万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社区计生服务员的岗位补贴支出增加。
(22)医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为 0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是日常公共卫生相关支出增加。
(23)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为 14.57万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
(24)医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2019年年初预算为 0万元，2019年支出决算为0.83万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
（25）医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项），2019年年初预算0万元，2019年决算3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了食品和药品监督管理事务的相关支出增加。
（26）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为25.89万元，2019年决算为25.89万元，完成年初预算的100%。较好的完成了年初预算。
（27）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗支出（项）。2019年年初预算为22.39万元，2019年决算为22.39万元，完成年初预算的100%。较好的完成了年初预算。
（28）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为17.73万元，决算数大于预算数的主要原因是六边三化三美及环境整治支出增加。
（29）.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为26.66万元，决算数大于预算数的主要原因是创建国家卫生城市复评及村庄整治工作费用支出增加。
（30）.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为 3016.05万元，决算数大于预算数的主要原因是新溪小区二期等改善人居环境设施的相关支出增加。
（31）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），2019年年初预算为5.3万元，2019年支出决算为 5.3万元，完成年初预算的100%，较好的完成了年初预算。
（32）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项），2019年年初预算为4.33万元，2019年支出决算为10.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了农村人居环境基础设施建设项目的增加。
（33）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为71.04万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了农村基础设施建设及相关管理支出增加。
（34）农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为73.93万元，决算数大于预算数的主要原因是枯死松木清理支出增加
（35）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），，2019年年初预算为0万元，2019年决算为9.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了生态精品农业及设施建设。
（36）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是水利业务经费支出增加。
（37）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为6.11万元，决算数大于预算数的主要原因是村级水利员经费支出增加。
（36）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为103.08万元，决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪养殖场处理等支出增加。
（37）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为34.29万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社会经济专项扶贫、搬迁扶贫补助等支出造成支出增加。
（38）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了支付农村生活污水治理尾款、农村道路硬化工程等农村基础设施建设项目。
（39）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为47.99万元，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作等支出增加。
（40）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2019年年初预算为1万元，2019年支出决算为6.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了枯死松木清理等相关支出增加。
（41）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为3017.63万元，决算数大于预算数的主要原因是西竹玉公路项目支出增加。
（42）交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2019年年初预算为 0 万元，2019年支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是村级邮政员补贴增加。
（43）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为62.89万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了环境整治等相关支出增加。
（44）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为66.73万元，2019年决算为86.37万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整增加支出。
（45）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.43万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了退休人员住房补贴支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.16万元，其中：
人员经费1,179.63万元，主要包括：基本工资197.55万元、津贴补贴133.81万元、奖金21.25万元、其他社会保障缴费9.53万元、绩效工资86.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.29万元、职业年金缴费25.69万元、职工基本医疗保险缴费49.94万元，对个人和家庭补助108.84万元，住房公积金67.64万元；
公用经费94.45万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、水电费3.6万元、邮电费1.5万元、差旅费3万元，委托业务费5.8万元，劳务费6.9万元、工会经费6.51万元、福利费27.24万元、其他交通费用16.9万元、其他商品和服务支出9万元、公务用车运行维护费4万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,644.16万元，占本年支出合计的33.67%。与2018年相比政府性基金预算财政拨款支出增加3587.1万元，增长339.35%。主要原因是：新增了横山、清路、大竹溪村农村生活污水处理、“新溪小区二期”项目、西竹玉公路和要津南路延伸段公路等建设。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出4,644.16万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出27.97万元,占0.6%；社会保障和就业（类）支出268.19万元,占5.77%；节能环保（类）支出71.9万元,占1.55%；城乡社区（类）支出712.2万元,占15.34%；农林水（类）支出806万元,占17.36%；交通运输（类）支出3017.63万元,占64.98%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出687.99万元,占14.81%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1196.34万元，支出决算为4,644.16万元,完成年初预算的288.2%，主要原因是新增了横山、清路、大竹溪村农村生活污水处理、“新溪小区二期”项目、西竹玉公路和要津南路延伸段公路等建设。其中：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为128万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为2654.39万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1020.68万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为38.18万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为687.99万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
7、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为8.97万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要支出安排指标增加。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.74万元，完成预算的74.8%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增加变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.74万元，占100%，与2018年度相比，减少0.24万元，下降6.03%，主要原因是维修保养支出减少；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比无增加变化。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有安排人员出国考察。
（2）其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，支出决算为3.74万元，完成预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维护保养费用减少。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出3.74万元，主要用于应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0万元。主要用于接待等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内公务接待。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，水南街道办事处组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共有8个，共涉及资金724.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“大竹溪村农村生活污水综合治理”、“ 桥头村综合楼修缮、路灯安装和桥建设工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出182.67万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“大竹溪村农村生活污水综合治理”、“ 桥头村综合楼修缮、路灯安装和桥建设工程”等项目分别委托街道内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体绩效执行情况良好。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
水南街道办事处在2019年度部门决算中反映“大竹溪村农村生活污水综合治理”、“ 桥头村综合楼修缮、路灯安装和桥建设工程”项目绩效自评结果。
大竹溪村农村生活污水综合治理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为174.63万元，执行数为160.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本保障了辖区内生活污水维护费能及时支付;二是基本保障了辖区生活污水都能够得到及时解决；三是提高了人民群众对辖区生活污水处理的满意度和对本地政府的信任度；发现的问题及原因：一是工程施工变动部分没有及时变更，由事后补办现象；二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强物力、财力的投入；二是预算安排还有待进一步完善。
桥头村综合楼修缮、路灯安装和桥建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为18.87万元，执行数为22.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障传统村落保护和发展等工作的落实；二是提高和改善了村民生活环境。发现的问题及原因：一是工程前期预算不到位，造成施工中有多处需要改进而增加工程量；二是有时资金拨付不及时。下一步改进措施：一是加强人力、物力、财力的投入，减少预算漏洞；二是完善资金拨付流程，强化资金监管，加快资金拨付进度。
附件5：
一般自评项目绩效评价报告
单位：万元
序号 实施单位 项目名称 预算执行情况 绩效目标完成情况 评价结论 备注
预算金额 实际支出金额 执行率 预期绩效目标 实际完成情况
1 水南街道办事处 大竹溪村农村生活污水综合治理 174.63 160.19 100% 通过农村环境综合治理，提升该村的历史文化品位，举办相关历史文化活动，弘扬乡村振兴和历史文化底蕴协调发展，改善农村居民的居住环境。 按期支付农村环境综合治理补助经费。补助已按标准补助到村，完成既定目标 优秀
2 水南街道办事处 桥头村综合楼修缮、路灯安装和桥建设工程项目 18.87 22.48 100% 通过传统村落保护和发展建设，从而提高和改善了村民生活环境。 保障传统村落保护和发展工作经费开支 良好
3.财政评价项目绩效评价结果：本单位当年没有开展。
4.部门评价项目绩效评价结果：
大竹溪村的农村生活污水综合整治项目绩效自评报告
一、项目基本概况
该项目位于松阳县水南街道竹溪村，内容包括竹溪、新溪的村庄内排污管道、检查井和终端处理池等，项目估算总投资174.63万元。
该项目为农村生活污水提升工程，于2019年4月17日，经过招投标程序，由松阳县鼎力建筑工程有限公司中标，负责项目施工。主要内容，绩效目标和实施计划及其调整情况，测算依据，项目组织管理及实施情况。
1、主要内容：本项目为大竹溪村生活污水治理建设以及基础配套设施和人居综合环境的提升改善。
2、绩效目标：本项目的实施，对大竹溪村居民的综合环境治理，抓好洁净乡村创建，促进乡村振兴和历史文化底蕴发展具有重要作用。
二、项目绩效状况分析
该项目于2019年10月中旬完成主体工程。该项目于10月27日通过竣工验收，项目评定为合格。通过综合治理，集中展示村史村情、乡风民俗、崇德尚贤、美好家园等，同时提升该村的历史文化品位，并举办相关历史文化活动，弘扬乡村振兴和历史文化底蕴协调发展，改善农村居民的居住环境。该项目完工后，极大的改善了大竹溪村环境及面貌，深受村民好评，社会效益明显。
三、存在问题及下步打算
该项目施工中因村民生活污水排污纳管率有一定要求，给施工周边村民日常生活带来不便，部分村民不理解不支持。给施工带来压力和工期延长。
下步准备加快推进项目建设，主要实施多渠道同时施工，并多与村民沟通，力争在规定工期内完成项目建设。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出74.44万元，比年初预算数94.45万元减少20.01万元，下降21.19%，主要原因是办公费、劳务费、水电费及委托业务费等支出减少。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额177.33万元，其中：政府采购货物支出177.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.33万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，水南街道本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是应急处置。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：是指用于人员经费支出。
16.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：是指用于县人民代表补选产生支出。
17.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：是指用于提升县人大代表的学习、培训支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:是指用于人员经费支出。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是指县级部门对联系村补助支出。
20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:是指用于人员经费支出。
21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指用于人员经费、公用经费及日常工作开展的经费支出。
22.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：是指用于街道纪委开展的日常工作支出费用。
23.一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：是指开展食品安全工作支出费用。
24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指用于街道团委、妇联开展的日常工作支出费用。
25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指用于县级部门对联系村补助。
26.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：是指用于党建开展的日常工作支出费用。
27.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：是指用于开展宣传工作的日常支出费用。
28.公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）：是指用于人员经费支出。
29.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：是指用于是人员经费支出。
30.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：是指用于对历史文化建筑的修缮补助支出。
31.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：是指用于企业退休人员社区活动支出。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员养老保险缴费支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：是指用于农村、社区劳动保障和社会救助站的岗位补助支出。
35.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：是指用于是农村、社区养老服务补贴支出。
36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：是指用于农村、社区困难群众临时救助支出。
37.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：是指用于日常公共卫生工作支出。
38.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）：是指用于农村、社区计生服务员的岗位补贴支出。
39.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：是指用于日常开展食品药品管理工作支出。
40.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。
41.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指用于人员经费支出。
42.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：是指用于开展“五水共治”的日常工作支出。
43.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：是指用于农村基础设施建设的费用支出。
44.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指用于生态精品农业、“六边三化三美”工作、农村环境保洁等支出。
45.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：是指用于人员费用支出村级水利员经费支出。
46.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：是指用于人员费用支出青蒙村美丽乡村建设、农村环境综合保洁、生猪规模养殖场支出。
47.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：是指用于人员费用支出扶持农村农业生产发展支出。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：是指用于农村老屋修缮、农村道路建设、农民饮用水建设、农村生活污水治理项目支出。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是指用于人员费用支出村级组织运转、村级组织活动场所、村级便民服务中心补助、社区党组织服务群众工作补助、党建工作支出。
50.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：是指用于农村生活污水治理、枯死松木清理支出。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：是指用于农村公路养护工作投入支出。
52.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）：是指用于村级邮政员工作投入支出。
53.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：是指用于开展日常安全生产工作支出。
54.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是指用于农村危房治理改造补助支出。
55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于人员住房公积金支出。
56.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指用于退休人员的住房补贴费用。
57.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：是指用于南城征地、垦造耕地项目、县级部门结对帮扶村补助支出。
58.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：是指用于对农村危旧房修缮补助支出。
59.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：是指用于垦造耕地项目、农村公路养护、农村水利工程、河道保洁、居家养老服务照料中心补助支出。