中共松阳县委组织部2019年度部门决算

一、中共松阳县委组织部概况

（一）部门职责

松阳县委组织部是松阳县委主管组织工作的职能部门，负责党的干部队伍建设、组织建设和人才队伍建设等工作，其内设机构有办公室、干部科、组织科、人才办四大科室。主要职责是：

1.负责党的组织、干部工作重要政策的综合研究，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和有关实施意见。

2.贯彻关于领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，负责干部队伍建设的宏观管理和干部人事制度改革的研究、指导与实施；统一管理全县公务员工作，负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训等工作，协调指导公务员工资福利工作。贯彻上级制定的公务员管理政策和法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

3.负责考察县委管理的党政机关、企事业单位领导班子及领导干部，提出班子调整配备、干部职务任免和交流的建议，办理任免、工资、待遇、考核、出国（境）政审、退（离）休审批等手续；负责县委组织部管理的干部的考察、调整、配备、任免、工资、待遇、考核、出国（境）政审、退（离）休审批工作；负责全县干部人事档案工作的宏观指导及县管干部的档案管理工作；研究和指导领导班子思想作风建设；综合管理、培养选拔年轻干部和县管后备干部工作；指导全县国有企业领导班子建设和领导人员的管理工作。

4.负责指导、规划、协调、检查干部教育工作；组织县委管理的领导干部和部分中青年干部以及组织工作干部的培训；指导干部培训基地和师资队伍建设。

5.负责对选拔任用干部工作和县委、县委组织部管理的领导干部的监督；协调指导对其他干部的监督；审理有关干部问题，负责来信来访和举报受理工作。

6.负责规划、指导、协调和检查知识分子工作；组织和协调有关部门加强科技人才队伍建设，选拔、管理县级拔尖人才，组织专家为经济建设服务。

7.负责研究和指导党的组织制度建设工作，提出加强党的工作制度、党内生活制度的意见和建议；负责研究和指导党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见；负责研究和指导全县党员队伍建设，指导发展党员和党员管理工作，规划、指导、协调党员教育工作。

8.制定或参与制定离退休干部工作的有关实施办法，指导、督促有关部门做好老干部工作。

9.完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委组织部部门决算包括：部本级决算。

二、中共松阳县委组织部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共松阳县委组织部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,084.85万元，与2018年度相比，收、支总计各增加662.58万元，增长19.36%。主要原因是：村干部基本报酬补助及村级组织活动场所建设经费等项目增加，同时，因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,970.56万元；包括财政拨款收入3,792.75万元（其中，一般公共预算3,792.75万元，政府性基金预算0万元），占收入合计95.52%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入177.81万元，占收入合计4.48%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,838.41万元，其中基本支出3,292.31万元，占85.77%；项目支出546.11万元，占14.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,902.25万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加508.85万元，增长15.88%。主要原因是：村干部基本报酬补助及村级组织活动场所建设经费等项目增加，同时，因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,660.52万元，占本年支出合计的95.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加455.59万元，增长14.22%。主要原因是：村干部基本报酬补助及村级组织活动场所建设经费等项目增加，同时，因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,660.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出870.47万元，占23.78%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出105万元,占2.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出61.26万元,占1.67%；卫生健康（类）支出29.83万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出2,552.01万元,占69.72%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出41.96万元,占1.15%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为897.05万元，支出决算为3,660.52万元,完成年初预算的408.06%，主要原因是村干部基本报酬补助、村级组织活动场所建设经费级“不忘初心、牢记使命”主题教育等项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.89万元，支出决算为547.21万元，完成年初预算的135.48%，决算数大于预算数的主要原因工资福利待遇标准提高。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.45万元，决算数大于预算数的主要原因公务员考录工作经费项目费用增加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为363万元，支出决算为245.09万元，完成年初预算的67.52%，决算数小于预算数的主要原因干部数据库开发与维护等项目因工作还在进行中后期费用尚未支付。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.56万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为105万元，决算数大于预算数的主要原因该项经费为人才专项经费，属财政预留统筹资金，由县财政统一预算，用款时到县财政拨付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.43万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的107.94%，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.17万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.4万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2552万元，决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬由县财政预算，支付时调整到本单位支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为41.03万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因机构改革原县直机关工委账务并入组织部核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,292.31万元，其中：

人员经费3,241.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费用等；

公用经费50.71万元，主要包括：办公费、印刷费办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费及“三公”经费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少92.5万元，主要原因是：2019年度财政未安排丽水卓越文具制造有限公司等公司奖励，为安排茶叶加工户规范提升补助经费及市监局2017年品牌创建与质量建设奖励资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款情况。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.27万元，支出决算为6.96万元，完成预算的27.54%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费支出决算为6.96万元，占100%，与2018年度相比，减少5.17万元，下降42.62%，主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为16.48万元，支出决算为6.96万元，完成预算的42.23%。主要用于接待人才对接、各省市县委组织部调研考察指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待95批次，累计780人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出6.96万元，主要用于接待人才对接、各省市县委组织部调研考察指导工作等支出。接待780人次，95批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县委组织部组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金363万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“干部档案数字化建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目绩效优秀。通过项目实施，较好地完成了等工作年初设定的目标任务，资金专款专用，资金使用上未偏离，圆满完成预算执行率。

没有组织开展整体支出绩效评价试点。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县委组织部在2019年度部门决算中反映干部档案数字化建设及远教经费工作项目绩效自评结果。

干部档案数字化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是进一步优化干部信息管理系统，干部档案“进、管、出”管理环节的信息化，给干部选拔任用工作提供数据服务和分析研判依据；二是实现档案数字化电子查阅、审批等流程，进一步加强了档案信息的安全管理。

远教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为60万元，执行数为44.75万元，完成预算的74.57%。项目绩效目标完成情况：一是实现各行政村远教站点全覆盖，在重点村建设了远教广场，并安排专人管理维护；二是为全县党员尤其是农村党员的教育提供了平台，进一步抓实抓好党员的教育管理。发现的问题及原因：预算仍不够精准。下一步改进措施：根据年度工作需要，进一步做好精准预算。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

重点自评项目绩效自评报告

（1）项目基本概况

  根据机关改革后的职责划分，认真贯彻落实考录工作的政策法规，依法、科学、规范的开展2019年度公务员考录工作。 2019年计划招考30人，参考人数为1100人。    

（2）项目绩效状况分析

项目实施的社会效益分析：公务员考录工作社会关注度极高，公务员队伍是党治国理政的骨干力量，考试录用是各级党政机关补充力量、选拔优秀人才的主渠道。通过考录新生力量，投入到国家事务和社会公共事务的管理中去，有效改善了公务员队伍结构，增强了党政机关活力，为经济社会发展提供了可靠的人才保障。

（3）评价发现的问题及原因

项目实施过程中发现，经费预算不够充足，很多经费只能从其他工作经费中调剂。原因为首次开展该项工作，经验不足。

（4）下一步改进的措施及建议

总结本年度工作经验，周全考虑各方面因素，在秉持厉行节俭的基础上，充分做好经费预算。

（5）附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：公务员考录项目

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出50.71万元，比年初预算数增加16.78万元，增长49.45%，主要原因是“不忘初心、牢记使命”主题教育办公室的设立，抽调人员增多，运行经费增加。。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额215.06万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出118.61万元、政府采购服务支出93.57万元。授予中小企业合同金额251.06万元，占政府采购支出总额的116.74%。其中，授予小微企业合同金额251.06万元，占政府采购支出总额的116.74%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委组织部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映单位的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映单位开展公务员相关工作所发生的支出。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映单位开展专项业务活动所发生的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的机关事业单位基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映财政部门集中安排的机关事业单位职业年金支出。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村三委主要干部的报酬。

 2019年度组织部决算公开表格.xls