松阳县信访局2019年度部门决算

一、松阳县信访局概况

（一）部门职责

（一）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及其领导同志的来信、来电、网上信访事项，接待群众来
访。

（二）负责向县委、县政府反映信访中的重要建议、意见和问题，综合分析研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策法规的建议。

（三）负责办理上级机关和县委、县政府及其领导同志转办、交办的信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题和异常、突发

（五）综合协调指导全县信访工作，起草有关信访工作政策规定草案，推动中央、省委、市委和县委关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。检查、指导乡镇（街道）党委政府和有关部门的信访工作。

（六）承担县政府的信访事项复查复核具体办理工作。
（七）开展信访工作宣传和信息发布，负责全县人民意见征集。
（八）负责管理政务咨询投诉举报平台工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县信访局部门决算包括：局本级决算。

纳入松阳县信访局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

本单位没有二级单位预算。

二、松阳县信访局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县信访局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计217.17万元。本单位为新成立单位，无年度增减数据。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计212.62万元；包括财政拨款收入212.62万元（其中，一般公共预算212.62万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计216.41万元，其中基本支出145.11万元，占67.05%；项目支出71.3万元，占32.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计217.17万元，本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出216.41万元，占本年支出合计的100%。本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出216.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出216.41万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为216.41万元, 决算数大于预算数的主要原因本单位为新成立单位，年初无预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.11万元，决算数大于预算数的主要原因本单位为新成立单位，年初无预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.54万元，决算数大于预算数的主要原因本单位为新成立单位，年初无预算。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.75万元，决算数大于预算数的主要原因本单位为新成立单位，年初无预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出145.11万元，其中：

人员经费143.29万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1.82万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,主要原因是本单位2019年度无政府性基金预算拨款情况。本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.93万元，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位为新成立单位，年初无预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据，2019年度未安排人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元，占24.9%，本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据；公务接待费支出决算为1.45万元，占75.1%，本单位为2019年度新成立单位，无年度增减数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位为2019年度新成立单位，按照预算执行，厉行节约。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元，本单位为2019年度新成立单位，无年初预算，无年度增减数据。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0.48万元，主要用于驻京办租赁用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出； 2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位实际无公务用车，由公务平台统一派车驻京办所用车辆为租赁形式，保障驻京办信访应急工作。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为1.45万元。主要用于接待省及各县（市、区）信访局工作人员公务用餐等支出。决算数大于预算数的主要原因是本单位为2019年度新成立单位，无年初预算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计91次。外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.45万元。接待91人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，松阳县信访局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金71.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.29万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“信访局驻京办工作经费”“日常工作经费”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况：实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转，信访生态明显向好；

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

信访局在2019年度部门决算中反映“信访局驻京办工作经费”“日常工作经费”项目绩效自评结果。

信访局驻京办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是驻京劝返工作总体形势平稳可控，100%接待劝返赴京上访人员，并按照三到位一处理的要求，帮助解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作。二是全年没有因信访问题引发大规模聚集上访、极端恶性事件和负面舆情炒作。发现的问题及原因：一是法律规定的滞后与不完善；二是访民认识上出现了误区。下一步改进措施：一是加强教育引导，规范信访秩序，加强《信访条例》的宣传工作，传导正能量，纠正不正之风。二是进一步畅通信访渠道。以建立“信访超市”和信访代办员为契机，注重初信初访问题，将矛盾化解在基层，真正做到“案件事了、案件心了、息访罢诉、群众满意”。

日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为34.29万元，执行数为34.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现信访总量总体平稳，信访秩序明显好转；二是信访生态明显向好。发现的问题及原因：一是重复信占比还较高；。二是存在不规范和差错件现象。下一步改进措施：一是加大首办力度。深化初转重责任倒查机制，进一步厘清初信初访各环节工作标准，实现工作清单化、清单责任化，照单履责。强化“三比三化”岗位练兵比武行动，常态化举行“小班化”业务培训，实现“一对一”精准指导；二是强化积案化解。抓实领导包案化解，推进信访积案化解“决胜战”行动，借力第三方化解载体，全力以赴化解一批。探索信访信用管理机制，联合信用办对失信信访人实施惩戒，加快推进依法终结。

注：评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次，优秀（S≥90）、良好（90＞S≥75）、合格（75＞S≥60）、不合格（S＜60）