丽水市松阳县统计局（本级）

2019年度部门决算

一、丽水市松阳县统计局（本级）概况

（一）部门职责

县统计局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划, 组织实施全国全省统一制定的统计调查制度和统计改革方案。监督管理乡镇（街道）、部门的统计工作。

（二）贯彻执行上级国民经济核算体系、统计指标体系和全国全省统一的基本统计报表制度。组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查, 负责全县地区生产总值及文化、旅游等产业的增加值核算。组织实施全县统计报表管理工作。 

（三）组织开展普查工作。牵头组织人口、经济、农业等普查和大型调查。汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施统计调查制度。组织实施全县第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、民生民意等统计调查。负责全县低收入农户全面小康、粮食、畜禽等统计监测及城乡一体化住户调查工作，搜集、整理、提供全县性的基本统计资料。协调指导乡镇（街道）、部门及统计中介机构的社会经济调查。

（五）执行国家统计标准。依法审批或备案乡镇（街道）、部门的统计调查项目；组织指导全县统计基础建设和统计队伍建设。做好乡镇（街道）及部门统计人员的管理工作。

（六）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（七）负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和民生民意调查工作。

   （八）负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织开展全县统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

   （九）配合职改部门做好统计专业资格考试和职务评聘工作。负责全县统计教育和统计人员业务培训工作。开展统计信息计算机网络建设和数据库建设。组织指导统计中介机构发展工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县统计局（本级）单位部门决算只有1个本级决算。

没有其他纳入丽水市松阳县统计局（本级）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、丽水市松阳县统计局（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县统计局（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计718.09万元，与2018年度相比，收、支总计各增加102.71万元，增长16.69%。主要原因是：

（二）收入决算情况说明

本年收入合计717.41万元；包括财政拨款收入689.41万元（其中，一般公共预算689.41万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.1%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入28万元，占收入合计3.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计661.68万元，其中基本支出443.98万元，占67.1%；项目支出217.69万元，占32.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计689.41万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加88.53万元，增长14.73%。主要原因是：

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出638.97万元，占本年支出合计的96.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.09万元，增长6.34%。主要原因是：

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出638.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出543.37万元，占85.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1.36万元,占0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出41.68万元,占6.52%；卫生健康（类）支出21.73万元,占3.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出1.9万元,占0.3%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.92万元,占4.53%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.74万元，支出决算为638.97万元,完成年初预算的95.98%，主要原因是因年底财政资金紧张，部分专项统计业务劳务费、统计抽样调查经费未能及时支付。其中：

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为300.30万元，2019年支出决算为351.65万元，完成年初预算的117.10%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整增加了人员支出经费；二是随着工龄的增加部分干部年休假补贴提高。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为23.00万元，2019年支出决算为22.60万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因：预算中的12万培训费因各种原因参加人员少了2人，每人2000元，共计4000元。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。2019年年初预算为126.54万元，2019年支出决算为68.99万元，完成年初预算的54.52%，决算数小于预算数的主要原因是一是根据县委的统一安排，从专项统计业务费中调整了10万指标到乡镇用于5名派驻乡镇编外人员的经费补助，该笔支出也不算本部门的支出，而年初预算数也已包含；二是根据县委相关文件精神，以高速指标的方式补助了联系乡镇的统计调查经费2万元，该笔支出也不算本部门的支出，而年初预算数也已包含；三是因年底财政资金紧张，专项统计业务劳务费未能及时支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019年年初预算为27.38万元，2019年支出决算为15.20万元，，完成年初预算的55.51%，决算数小于预算数的主要原因是一是拔到正式入户的两员补贴14.77万元指标调整到乡镇街道支付。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。2019年年初预算为95.47万元，2019年支出决算为84.94万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于预算数的主要原因是一是因经济普查经费不足，从统计抽样调查经费中调整了2.59万元用于经济普查日常工作经费支出；二是因年底财政资金紧张，城乡一体化调查、致富增收监测调查等项目的劳务费未能及时支付。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是人才工作调查追加了调查经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为29.66万元，2019年支出决算为28.15万元，完成年初预算的94.91%，决算数小于预算数的主要原因机关单位工作人员退休减少了支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为11.86万元，2019年支出决算为11.86万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.67万元，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是有一名局干部退休，县财政给予追加了购房补贴1.67万元。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为21.73万元，2019年支出决算为21.73万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该经费为乡镇“五水共治”满意度调查追加经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为29.79万元，2019年支出决算为28.92万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于预算数的主要原因机关单位工作人员退休减少了支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.98万元，其中：

人员经费405.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他工资福利、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费38.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，无增减变化。主要原因是：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款情况。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是：本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款情况。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.58万元，支出决算为6.05万元，完成预算的79.82%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算时将上级统计部门部署的大型的普查、统计执法大检查等重要工作上级统计部门来松检查指导作了比较充足的预算，但是真正来检查指导较少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.89万元，占64.30%，与2018年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为2.16万元，占35.70%，与2018年度相比，减少0.22万元，下降9.24%，主要原因是上级统计部门部署的大型的普查、统计执法大检查等重要工作抽到松阳检查的少，兄弟县市区统计部门之间有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平，因公出国由县里统一安排。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.89万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.89万元，主要用于公务出差平台保障用车等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.69万元，支出决算为2.16万元，完成预算的58.53%。主要用于接待上级统计部门来松检查指导、兄弟县（市、区）统计局领导来松学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是预算时将上级统计部门部署的大型的普查、统计执法大检查等重要工作上级统计部门来松检查指导作了比较充足的预算，但是真正来检查指导较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32批次，累计306人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.16万元，主要用于接待上级统计部门来松检查指导、兄弟县（市、区）统计局领导来松学习交流等支出。接待306人次，32批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县统计局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金272.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“第四次全国经济普查”、“四上企业”统计人员考核奖励金等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该2个项目基本完成了绩效目标，评价结论均为优秀。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

县统计局在2019年度部门决算中反映“第四次全国经济普查”、“四上企业”统计人员考核奖励金项目绩效自评结果。

第四次全国经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为27.38万元，执行数为29.97万元，完成预算的109.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成了第四次全国经济普查入户登记、数据录入汇总及上报等工作；二是撰写印发了普查相关的统计资料，为各级党委政府决策提供了统计服务。发现的问题及原因：年初预算时对普查登记数据估计偏少，导致两员劳务费支出出现了偏差。下一步改进措施：加强预算前期的调查，为预算的准确性提供基础性保障。

“四上企业”统计人员考核奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为18.35万元，完成预算的91.75%。项目绩效目标完成情况：完成了253家“四上企业”统计工作考核，按考核结果评出了一、二、三等奖，并发放了考核奖励金，激发了统计人员的积极性。发现的问题及原因：年初预算时对上规下规的企业判断不够准确。下一步改进措施：加强预算前期的调查，为预算的准确性提供基础性保障。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果

重点自评项目绩效自评报告

一、项目基本概况

第四次全国经济普查是全国性的大型普查，调查对象是我县辖区内从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，全过程三年。

项目立项依据和项目主要内容：按照国家统计局的统一部署和《全国经济普查条例》的有关规定，2018年将在全国开展第四次全国经济普查。全县19个乡镇（街道）将成立普查办公室;全县401个村也将成立普查工作小组并选调、配备860余名普查指导员、普查员。主要目的是全面调查了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。

二、项目绩效状况分析

1、项目实施的经济效益分析

有助于研究制定国民经济发展规划、提高宏观调换和决策管理科学性。

2、项目实施的社会效益分析

全面反映第二三产业基本情况及发展状况，客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新功能。

3、项目实施的效率性分析

从2018-2020年，分五个阶段。2019年进入第三阶段：2019年1月至7月为普查登记、数据处理和上报阶段；第四阶段2019年7月至9月为数据汇总和质量评估阶段；第五阶段2019年10月至2020年8月为数据发布、资料开发应用和总结表彰阶段。实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。

4、项目的实施绩效总结

通过第四次全国经济普查，摸清我第二三产业的基本情况及全县产业组织、产业结构、产业技术、小微企业和个体经营户等的发展状况，掌握了“三新”产业发展的新情况、新变化，对研究制定国民经济发展规划、提高宏观调换和决策管理科学性都具有具有十分重要的意义。

三、评价发现的问题及原因

第四次全国经济普查量大面广，在组织过程中发现注册但已不再经营的单位数多，给普查工作事带来了相当大的难度，在一定程度上也影响了普查质量。

四、下一步改进的措施与建议

经济普查每十年一次，为确保普查质量，在第五次经济普查中，我们将更加注重组织方式方法，多渠道收集基础性资料，为普查工作的顺利开展及提高普查质量奠定基础。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：松阳县第四次全国经济普查

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出38.8万元，比年初预算数增加14.28万元，增长36.8%，主要原因是预算中的机关运行费实行人均控制数，按人均13000元计算，没按实际需要预算。。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出28.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额28.87万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指局机关项目推进工作经费支出。

16.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：是指局机关的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：是批行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，用于发放编外用工工资支出。

18. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）：是用于信息中心和地方各级政府信息中心的支出，主要用于购买电脑等办公用品。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：是指机关开展专项统计业务科目的支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）：是指开展各类普查方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：是指开展各项统计抽样调查方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项）：是指开展人才调查方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指公务员养老保险清算方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。是指公务员职业年金保险清算方面的支出。

25. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的局行政事业单位干部职工基本医疗保险缴费经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度松阳县统计局决算公开表格.xls