松阳县人民政府办公室2019年度部门决算
索引号:     发布机构:     发布时间:2020-09-29 20:33:57

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松阳县人民政府办公室2019年度部门决算

 

一、松阳县人民政府办公室概况

(一)部门职责

1.督促检查乡镇(街道)、县政府工作部门贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理乡镇(街道)、县政府工作部门请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.负责研究谋划全县改革开放和经济社会发展的新思路新举措。根据县委、县政府的工作重点和县政府领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。负责起草《政府工作报告》、县政府领导重要讲话等文稿。

4.督促检查县政府文件、县政府会议决定事项等的执行情况。负责县政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助县政府党组开展全县政府系统自身建设工作,组织开展全县政府系统绩效管理工作。

6.负责县政府会议的组织和服务保障工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要活动安排。

8.负责全国、省、市、县人大和政协交办的人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责县政府值班工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

11.负责全县金融工作的指导、协调和管理服务。负责融资租赁、典当、商业保理、融资担保的管理工作。负责从事信用互助的农民专业合作社的管理工作。

12.指导全县大数据发展工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,松阳县人民政府办公室部门预算包括:县府办本级预算和下属2家事业单位的预算,分别为松阳县大数据和金融发展中心、松阳县政府研究室。

二、松阳县人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表

三、松阳县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,429.8万元,与2018年度相比,收、支总计各增加264.34万元,增长12.21%。主要原因是上年度其他政策性兑现资金结转本年度支付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,151.48万元;包括财政拨款收入2,151.48万元(其中,一般公共预算1,756.73万元,政府性基金预算394.75万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,391.15万元,其中基本支出1,636.14万元,占68.42%;项目支出755.01万元,占31.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,429.8万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加264.34万元,增长12.21%。主要原因是上年度其他政策性兑现资金结转本年度支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,996.4万元,占本年支出合计的83.49%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加109.26万元,增长5.79%。主要原因是增加人员经费指标追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,996.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,515.84万元,占75.93%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出250万元,12.52%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出104.26万元,5.22%;卫生健康(类)支出49.56万元,2.48%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出76.73万元,3.84%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1850.23万元,支出决算为1,996.4万元,完成年初预算的107.9%,主要原因是人员经费支出增加指标追加所致其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为884.84万元,2019年支出决算为1157.58万元,完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加指标追加所致。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为278万元,2019年支出决算为200.52万元,完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是电子政务部分项目尚未完成结算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2019年年初预算为412万元,2019年支出决算为157.74万元,完成年初预算的38.29%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费日常工作经费等支出减少指标调剂所致。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为250万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转用于本年度支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为85.52万元,2019年决算为71.83万元,完成年初预算的83.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出指标财政调剂收回。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为34.21万元,2019年决算为32.43万元,完成年初预算的94.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出指标财政调剂收回。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2019年年初预算为53.24万元,2019年决算为49.56万元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出指标财政调剂收回。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2019年年初预算为16.89万元,2019年决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是指标财政调剂收回。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为85.52万元,2019年决算为76.73万元,完成年初预算的89.72%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出指标财政调剂收回

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,388.14万元,其中:

人员经费1,277.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费110.32万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出394.75万元,占本年支出合计的16.51%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加386.75万元,增长97.97%。主要原因是奖励金融机构支持我县经济发展先进单位等项目政府性基金预算安排追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出394.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出364.89万元,92.43%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;其他(类)支出29.87万元,7.57%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为394.75万元,决算数大于预算数据的主要原因是奖励金融机构支持我县经济发展先进单位等项目政府性基金预算安排追加其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为364.89万元,决算数大于预算数的主要原因增加其他政策性兑现资金项目,政府性基金指标追加

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为29.87万元,决算数大于预算数的主要原因增加其他政策性兑现资金项目,政府性基金指标追加。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为150.33万元,支出决算为57.83万元,完成预算的38.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后公务用车运行维护费指标由县财政统一下达到公务用车服务中心,在“其他交通费”部门经济科目中列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为34.94万元,占60.42%,与2018年度相比,减少38.88万元,下降52.67%,主要原因是本年度部分因公出国(境)费用结转到下年度支付;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度持平,无增减变化;公务接待费支出决算为22.89万元,占39.58%,与2018年度相比,减少22.06万元,下降49.08%,主要原因是本年度部分公务接待费未能及时结算。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为34.94万元。主要用于全县党政机关事业预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费用指标由县财政统一安排年中下达指标。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组1个;本单位全年因公出国()累计6人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为90.8万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数主要原因是车改后公务用车运行维护费指标由县财政统一下达到公务用车服务中心,在“其他交通费”部门经济科目中列支。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于县府办本级及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为59.53万元,支出决算为22.89万元,完成预算的38.45%。主要用于省(内)外来宾的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分公务接待费尚未结算。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待260批次,累计2,336人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾的公务接待支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出22.89万元,主要用于省(内)外来宾的公务接待支出。接待2,336人次,260批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,县府办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金690万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对电子政务网络中心建设经费项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200.52万元,政府性基金预算支出0万元。由办公室内审机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目绩效优秀。通过项目实施,较好地完成年初设定的目标任务,资金使用严格执行财经纪律,专款专用,较好完成预算执行率。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,没有部门整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。本年未开展整体支出绩效评价,因此,无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果

县府办在2019年度部门决算中反映电子政务网络建设经费及日常工作经费项目绩效自评结果。

电子政务网络中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为270万元,执行数为200.52万元,完成预算的74.27%。项目绩效目标完成情况:一是充分发挥电子政务视联网在远程会议和业务培训中的作用,节省差旅经费支出;二是通过建设政务外网终端安全防护平台,保证政府在履行职能中数据的安全可靠;三是通过建设移动OA办公系统,便于政府公务人员实现掌上办事,突破了固定地点固定环境办公的局限。发现的问题及原因:一是各系统平台的稳定性有待提升;二是部分部门和人员未充分发挥平台在平时业务工作中的作用。下一步改进措施:一是同建设运维公司做好项目后续的升级维保工作;二是加强项目宣传,督促各部门利用信息化平台在日常办公和政务服务中的作用。

日常工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分45分,自评结论为“不合格”。项目全年预算数为332万元,执行数为122.8万元,完成预算的36.99%。项目绩效目标完成情况:对所需支付的办公费、维修(护)费、劳务费、培训费等进行日常支付,确保办公室各项工作正常运行。发现的问题及原因:由于经费压缩,勤俭办公,造成预算编制数有偏差。下一步改进措施:厉行节约原则,进一步加强经费压缩,调整预算编制数。


附件5

一般自评项目绩效评价报告

单位:万元

序号

实施单位

项目名称

预算执行情况

绩效目标完成情况

评价结论

备注

预算金额

实际支出金额

执行率

预期绩效目标

实际完成情况

1

县人民政府办公室

B01日常工作经费

332

122.81

36.99%

支付2019年县府办所需的招待费、其他商品服务支出、劳务费、邮电费、差旅费、办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、其他交通费用、工会费费用等支出。

用于办公室日常开支,确保办公室各项工作正常运行。由于经费压缩,勤俭办公,造成预算编制数有偏差。

不合格

 

2

县人民政府办公室

B01电子政务网络中心建设经费

270

200.52

74.27%

支付办公系统建设及维护费;办公助手系统维护费;电子公章服务费;移动办公系统(钉钉)维护费;省政府视联网系统维护费;政府门户网站维护费;四个平台建设费;“最多跑一次”微信公众号维护费;360安全防护系统维护费;政务外网整合设备采购费等支出。

14个项目的新建和维护相关经费进行了统筹安排、合理支出。项目建设后,支付执行率为74.27

良好

 

注:评价结论分为优秀、良好、合格和不合格4个等次,优秀(S90)、良好(90S75)、合格(75S60)、不合格(S60)。

 


3.财政评价项目绩效评价结果。本年未开展财政评价项目绩效评价,因此,无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

重点自评项目绩效自评报告

一、项目基本概况

2019年县府办(大数据和金融发展中心)按照我省政府数字化转型要求,以打造“掌上办公之县”和“掌上办事之县”为目标。按需对我县的电子政务平台各项目进行了合理采购,有序建设。项目预算270万主要用于各类项目的建设和服务费用。项目主要涉及三类:1.政务办公类。以OA公文平台及其附属配套服务,浙政钉平台、会议视频系统为主,保障我县各党政部门的日常办公沟通、文件流转和网上会议召开。2.政务服务类。以“最多跑一次”为引领,完成政务服务基础平台的再提升、进一步完善个人、单位数字证书和相关签章的申请和办理。3.信息宣传类。继续运维好我县的政府门户网站,对主页面和后台的运维通过购买服务的方式进行管理,为平台的个性化设计提供支撑。

1立项依据:根据《浙江省深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型工作总体方案》

2项目内容:按照全省“政府数字化转型”目标要求,建设全县统一的政务移动办公平台和远程电子政务会议平台,保障县级政务外网终端安全性。

3、项目绩效目标:在网络和数据安全可靠的前提下,发挥各平台在“政府数字化转型”推进工作中的重要性。

4、项目实施计划:按照省市要求时间节点进行部署。

5、绩效评价的组织实施情况:14个项目的新建和维护相关经费进行了统筹安排、合理支出。项目建设后,基本达到了建设要求,全年度平台保持安全稳定,在节约资金的同时未因平台发生安全事故而造成用户数据和资金的损失。

二、项目绩效状况分析

按照项目预算及全年建设安排,基本实现了2019年各类项目的建设和维护,全年预算总额270万元,因相关合同及发票手续开具时间较晚及我县财政结账提前等客观因素,有部分项目未在当年支付完毕,实际支出200.52万元,执行率达到74.27%,如排除上述客观因素,实际执行率可实现95%以上。

三、评价发现的问题及原因

部分项目建设完成后实际使用率不高,未充分发挥其在日常办公中的作用。

四、下一步改进的措施与建议

“政府数字化转型”我省的“一把手”工程,也是实现“最多跑一次”改革,推进政府职能转变的重要抓手。我中心本着集约建设的原则,每年度的年底资金预算都严格按照合理、可控、节约的要求进行规划。希望县财政部门能结合我中心近两年资金实际使用情况,合理安排预算资金拨付。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目名称:电子政务网络中心建设经费

一、项

项目负责人

陈金波

联系电话

18268920306

    

府前街1

邮编

323400

项目起止时间

2019.012019.12

预算金额(万元)

270

实际支出金额(万元)

200.52

其中:中央财政

 

省财政

 

市财政

 

县财政

270

其它

 

二、项目支出明细情况

支出内容(经济科目)

预算支出数

实际支出数

政务外网终端安全防护服务费

220000

211500

新点行政审批系统软件V7.04笔费用

20000

19830

政务服务事项统一运维服务费

125000

120000

电子政务视联网项目租赁费

850000

834069.27

2018.9-2019.2办公助手短信费用

40000

36422.15

数字安全证书及公务员证书服务费

50000

47655

新点行政审批系统软件35%

150000

138810

天谷电子签章服务费

6000

5720

政务移动办公系统服务费

125000

123000

政府门户网站2018年维护费用

30000

28000

2019.3-7月办公助手费用

50000

45182.39

2018.11.1-2019.11.1公众微信号服务费

10000

10000

移动OA第二期费用

390000

380000

移动OA项目尾款

5000

5000

支出合计

2071000

2005188.81

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1. 电子政务网络平台满意率达99%以上。

2. 全年稳定运行天数达360天以上。

3. 未因发生安全事故造成用户数据或财产损失。

14个项目的新建和维护相关经费进行了统筹安排、合理支出。项目建设后,支付执行率为74.27%

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

陈金波

大数据和金融发展中心

副主任

18268920306

刘凯

大数据和金融发展中心

数据发展科副科长

15215771281

赖叶蕾

大数据和金融发展中心

干部

15067756681

五、项目单位(评价机构)意见:

14个项目的新建和维护均已完成预定绩效目标,项目绩效自评良好。

 

 

 

                                (盖章)

    

六、主管部门审核意见:

 

 

 

                                 (盖单)

                                   

                         

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出110.32万元,比年初预算数增加32.32万元,增长41.44%,主要原因是增加人员经费支出指标追加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额19.49万元,其中:政府采购货物支出19.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.07万元,占政府采购支出总额的303.12%其中,授予小微企业合同金额13.69万元,占政府采购支出总额的70.28%

3.国有资产占有使用情况。

截至20191231日,县府办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般行政管理事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.科学技术支出(类)其他科技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

 

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