松阳县叶村乡2020年人民政府部门预算

一、松阳县叶村乡人民政府概况

（一）主要职能

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4. 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6. 办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，叶村乡人民政府部门预算包括：叶村乡人民政府本级。

二、叶村乡人民政府2020年部门预算安排情况说明　　          （一）关于叶村乡人民政府2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，叶村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。叶村乡人民政府2020年收支总预算  702.30万元。

（二）关于叶村乡人民政府2020年收入预算情况说明

叶村乡人民政府2020年收入预算702.30万元，其中：一般公共预算拨款收入702.30万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于叶村乡人民政府2020年支出预算情况说明

叶村乡人民政府2020年支出预算702.30万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出543.95万元、卫生健康支出43.65万元、农林水支出5.75万元，住房保障支出51.95万元，社会保障和就业支出57万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出650.72万元，日常公用支出36.19万元，项目支出15.39万元。

（四）关于叶村乡人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

叶村乡人民政府2020年财政拨款收支总预算702.3  万元。包括：一般公共预算拨款收入702.3万元、政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出543.95万元、卫生健康支出43.65万元、农林水支出5.75万元，住房保障支出51.95万元，社会保障和就业支出57万元。结转下年0万元。

（五）关于叶村乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶村乡人民政府2020年一般公共预算当年拨款702.3  万元，比2019年执行数增加36.08万元，主要是公用经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出543.95万元，占77.45 %；卫生健康支出43.65万元，占6.21 %；农林水支出5.75万元，占0.82%；住房保障支出51.95万元，占7.39%；社会保障和就业支出57万元，占8.11%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）387.67万元，主要用于公务员工资福利及日常公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）0.72万元，主要用于日常公用经费等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）147.06万元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等基本支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.5万元，主要用于驾驶员经费支出及小型农田水利支出。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检工作支出。

（6）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）事务3万元，主要用于团委工作支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.11万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.89万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.3万元，主要用于医疗保障支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.35万元，主要用于医疗保障支出。

（11）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）2.17万元，主要用于路灯电费补助及美丽乡村建设支出。

（12）农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2.58万元，主要用于大学生村官工资支出。

（13）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）1万元，主要用双代理工作经费支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.95万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

   （六）关于叶村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

叶村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出686.91万元，其中：

人员经费 650.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于叶村乡人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

   叶村乡2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于叶村乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

        松阳县叶村乡人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为10.35万元，比上年执行数减少3.23万元，下降23.78%，下降的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算7.35万元，比上年执行数下降30.52%。主要用于接待黄南水库建设、衢宁铁路建设等项目支出。减少的主要原因是单位厉行节约，减少浪费。

3.公务用车购置费：2020年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2020年安排公务用车运行维护费预算3万元，与上年执行数持平。主要用于单位应急用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（表7）

2020年叶村乡本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算36.19万元。

2.政府采购情况

2020年叶村乡政府未安排采购预算

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，叶村乡政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0 辆、应急机要通信用车 1辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车 0辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备）。

    4.绩效目标设置情况

2020年叶村乡政府专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15.38万元。其中路灯电费项目预算补助2.16万元，主要用于8个行政村主要路段的路灯费用，实现效果主要是利于村民通行。纪检工作经费运行纳入预算经费2万元，主要用于群众反映廉政情况调查巡查及购买办公保密用品，实现绩效目标为解决群众反映的问题，监督权力运行。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。 
    12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。 
    13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。 
    16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。 
    17.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。 
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

19社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映人员养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映人员职业年金缴费支出。