松阳县望松街道办事处2020年部门预算

一、松阳县望松街道概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务 、维护社会稳定和巩固基层政权，推动社区、农村物质文明、政治文明、精神文明和和谐社会建设的重大任务， 全面推进社会主义新农村建设 。

2.制定实施本街道经济发展规划；营造经济发展境，提供示范引导和政策服务；加强经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；优化升级农业产业结构，推进农村市场经济体系的建设，大力发展现代农业和非公有制经济，积极促进二 、 三产业发展 。

3.制定实施本街道社会发展规划；负责区域内的教育 、 科技、文化、卫生、体育、民政、人武、劳动保障、安全生产、人口和计划生育、流动人员管理等工作；加强对上级部门派驻机构的协调和管理，配合做好公安、司法、国土资源、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全等工作；加强城市规划建设、社区建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用 。

4. 建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化 、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障 、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障 、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作 。

5. 加强社会管理综合治理，综合协调平安建设工作， 强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识， 保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利 。

6.加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设；强化街道人大对办事处的监督，切实加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居（村）民委员会的组织建设和制度建设， 扩大和健全农村基层民主；充分发挥工会 、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用 。

7. 承办县委、县政府交办的其他事项 。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，2020年部门预算单位共一家，为松阳县望松街道办事处。

二、望松街道办事处2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于望松街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，望松街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。望松街道办事处2020年收支总预算929.34万元。

（二）关于望松街道办事处2020年收入预算情况说明（表1）

望松街道办事处2020年收入预算929.34万元，其中：一般公共预算拨款收入929.34万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。
　　（三）关于望松街道办事处2020年支出预算情况说明

望松街道办事处2020年支出预算929.34万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出719.85万元、文化体育与传媒支出10.36万元、社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出54.72万元、农林水支出5.13万元、住房保障支出66.40万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出832.57万元，日常公用支出40.35万元，项目支出56.42万元。

（四）关于望松街道办事处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）

望松街道办事处2020年财政拨款收支总预算929.34万元。包括：一般公共预算拨款收入929.34万元，政府性基金收入0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出719.85万元、文化体育与传媒支出10.36万元、社会保障和就业支出72.88万元、卫生健康支出54.72万元、农林水支出5.13万元、住房保障支出66.40万元，结转下年0万元。

（五）关于望松街道办事处2020年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

望松街道办事处2020年一般公共预算当年拨款929.34  万元，比2019年执行数减少 33.93 万元，主要是城乡和社区支出资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）719.85万元，占77.46%；文化体育与传媒支出10.36万元，占1.11%；社会保障和就业支出72.88万元，占7.84%；卫生健康支出54.72万元、占5.89%；农林水支出5.13万元，占0.56%；住房保障支出66.40万元，占7.14%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）464.99万元，主要用于行政人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）216.64万元，主要用于事业人员工资发放、保障正常运行、开展日常工作的经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）30.02万元，主要用于驾驶员和社区人员经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2万元，主要用于纪检监察工作。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）5万元，主要用于团委、妇联相关工作。

（6）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.2万元，主要用于四个平台派驻人员经费支出。

（7）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）0.36万元，主要用于群众文化方面的支出。

（8）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）10万元，主要用于群众文化活动方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.59万元，主要用于养老保险费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.29万元，主要用于职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.93万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.79万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

（13）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）0.93万元，主要用于农业事业单位基本支出。

（14）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）3.20万元，主要用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1万元，主要用于其他农林水支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.40万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于望松街道办事处2020年一般公共预算基本支出情况说明（表5）

望松街道办事处2020年一般公共预算基本支出872.92  万元，其中：

人员经费832.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费40.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）关于望松街道办事处2020年政府性基金预算支出情况说明（表4）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

望松街道办事处2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比2019年执行数减少40万元，主要是当年没有政府性基金预算支出。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

无

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

（八）关于望松街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明（表8）

       望松街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费预算数为8.6万元，比上年执行数减少2.44万元，下降22.10%，下降的主要原因是接待次数和人数减少.

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为 0万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.6万元，比上年执行数下降34.66 %。主要用于外县公务接待等支出。减少的主要原因是公务接待的次数和人员减少。

3.公务用车购置费：2020年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2020年安排公务用车运行维护费预算 4万元，比上年预算数持平。主要用于周边地区出差、入村开展工作等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（表7）

2020年望松街道本级的机关运行经费财政拨款预算  40.35万元。

2.政府采购情况

2020年望松街道办事处政府采购预算总额0万元，本年度无预算安排。

3.国有资产占有使用情况  

截至2019年12月31日，望松街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2020年望松街道办事处专项公用类和发展建设类项目全部已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款56.42万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及其相关机构事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。

13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：用于群众文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：用于群众文化活动方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育事务支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

望松街道办事处

2020年5月23日