松阳县人民政府关于提请审议

2020年财政预算调整方案的报告

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的规定，提请审议批准2020年预算调整方案，现就财政预算收支调整方案汇报如下：

一、一般公共预算收支调整建议

1.一般公共预算收入调整。2020年收入预算调整主要内容:1、由于年初省政府预下达地方政府一般债券3.5亿元，现省政府下达我县地方政府新增一般债券3.95亿元，故需调增地方政府新增一般债券收入0.45亿元。2、根据市财政局下达我县一般公共预算收入控制数，我县2020年一般公共预算收入8.18亿元，增长3.70%，比年初预算减少0.3亿元，故需调减一般公共预算收入0.3亿元。

　　2.一般公共预算支出调整。根据全县各项事业发展需要、省补专项资金和各项收入完成情况，全年一般公共预算支出预计从年初预算安排的48.74亿元，增长5.28%，调整为47.21亿元，调减一般公共预算支出1.53亿元，调整后同比增长1.97%。主要是由于土地政策因素政府性基金收入小于年初预算数，从政府性基金调入到一般公共预算资金从年初预算15.95亿元调整为12.49亿元，调减3.46亿元。

3.一般公共预算收支平衡情况。（1）收入预算：2020年本级一般公共预算收入拟安排8.18亿元；预计省转移支付24.32亿元，其中税收体制返还收入0.78亿元、专项补助13.46亿元（含两山）、“分类分档激励奖补”及一般性转移支付财力补助9.69亿元、“两直”资金1.17亿元；市补助0.36亿元；地方政府性债券3.95亿元；动用预算稳定调节基金760万元；上年结转资金2.45亿元；调入资金12.49亿元，收入总量51.83亿元。（2）支出预算：2020年一般公共预算支出为47.21亿元，上解上级支出2亿元，结转下年支出2.45亿元, 补充预算稳定调节基金800万元，东西部扶贫支出910万元，支出总量51.83亿元，实现收支平衡。

4.动用预备费情况。年初安排预备费4880万元，经报县政府同意，动用预备费用于疫情影响补助资金882万元、生猪养殖场应急处置经费344万元、港排线弓桥至黄南段应急抢修资金700万元、征收集体土地涉及的被征地农民社会保障费用2954万元。

二、政府性基金预算调整建议

    1.政府性基金预算收入调整。2020年政府性基金预算收入调整的主要内容：（1）由于土地折抵指标收入预计3亿元、土地出让金收入预计12.3亿元，比年初预算数减少4.55亿元；（2）其他政府性基金收入减少0.99亿元，主要是年初预算安排青田码道售房款1.25亿元未能实现。全年预计县本级政府性基金收入18.29亿元，比年初预算数减少5.54亿元，故将年终预算县本级政府性基金收入调整为18.29亿元，比上年下降7.79%。

2.政府性基金预算支出调整。2020年政府性基金预算支出调整的主要内容：由于政府性基金收入减少5.54亿元，根据以收定支原则将调整县本级政府性基金支出为5.7亿元，调减2.08亿元用于调整支出结构调出到一般公共预算用于收支平衡。

3.政府性基金收支平衡情况。（1）收入预算。2020年政府性基金收入总量拟安排28.79亿元，其中本级政府性基金预算收入18.29亿元，上级补助收入预计0.15亿元，专项债券收入8.05亿元，抗疫国债收入1.82亿元，上年结转资金0.48亿元。 （2）支出预算。2020年政府性基金支出总量拟安排28.79亿元，政府性基金支出15.87亿元（其中本级政府性基金支出预算安排5.7亿元，省补助支出0.3亿元，专项债券支出8.05亿元，抗疫国债支出1.82亿元），调出资金用于弥补一般公共预算12.49亿元，结转下年支出0.43亿元。

请予审议。

　                     松阳县人民政府

　　　　　　　　　　　2020年12月15日