松阳县人民政府关于提请审议松阳县2019年

预算调整方案（草案）的报告

县人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》的规定和《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24号）文件要求，受县人民政府委托，现就提请审议批准我县2019年预算调整方案（草案）说明如下：

一、一般公共预算收支调整建议

    1、一般公共预算收入调整

2019年收入预算调整主要内容:由于年初省政府预下达地方政府一般债券3亿元，现省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元，故需调增地方政府新增一般债券收入0.5亿元。

2、一般公共预算支出调整

根据年初预算收入情况和我县各项事业发展需要，年初一般公共预算支出安排41.24亿元，与上年同比增长8.55 %，全年预计调整增加支出1.5亿元，主要有：省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元，比预下达数增加0.5亿元；专项考核奖追加支出0.9亿元，零星追加1000万元，故将年初人民代表大会通过的一般公共预算安排支出41.24亿元调整为42.74亿元，调增1.5亿元，同比上年增长12.49% 。

具体主要科目调整支出增长约为：一般公共服务支出4.66亿元，增长10.57%；公共安全支出2.05亿元，增长6.85%；教育支出6.73亿元，增长9.13%；科学技术支出4415万元，增长6.93%；文化体育与传媒支出5244万元，增长8.66%；社会保障和就业支出5.62亿元，增长30.11%；医疗卫生与计划生育支出3.79亿元，增长6.24%；节能环保支出8232万元，增长6.56%；城乡社区支出6.59亿元，增长12.16%；农林水支出6.82亿元，增长6.46%；交通运输支出1.65亿元，增长11.74%；资源勘探信息等支出1692万元，增长4.64%；商业服务业等支出1172万元，增长4.83%；国土海洋气象等支出3521万元，增长6.60%；住房保障支出8.56万元，增长5.09%；粮油物资储备支出990万元，增长0.71%；灾害防治及应急管理支出1665万元；其他支出9508万元，增长4.68%。

3、一般公共预算收支平衡

收入预算：2019年本级一般公共预算收入拟安排7.82亿元；预计省转移支付21.78亿元，其中税收体制返还收入0.78亿元、专项补助12.5亿元（含两山）、“分类分档激励奖补”及一般性转移支付财力补助8.5亿元；市补助0.4亿元；地方政府性债券3.5亿元；动用预算稳定调节基金4898万元；上年结转资金2.98亿元；调入资金10.777亿元（政府性基金调入10.77亿元），收入总量47.74亿元。支出预算：2019年一般公共预算支出为42.74亿元，上解上级支出2.03亿元，结转下年支出2.72亿元, 补充预算稳定调节基金0.18亿元，东西部扶贫支出755万元，支出总量47.74亿元，实现收支平衡。

二、政府性基金预算调整建议

2019年政府性基金预算收入调整的主要内容：由于年初省政府预下达地方政府专项债券2亿元，现省政府下达我县地方政府新增专项债券4.5亿元，故需调增地方政府新增专项债券收入2.5亿元,同时调增政府性基金支出2.5亿元。

政府性基金收支平衡调整方案： 2019年政府性基金收入总量拟安排23.07亿元，其中本级政府性基金预算收入17.78亿元，上级补助收入预计0.33亿元，专项债券收入4.5亿元，上年结转资金0.46亿元。 2019年政府性基金支出总量拟安排23.07亿元，政府性基金支出11.87亿元（其中本级政府性基金支出预算安排7.04亿元，省补助支出0.33亿元，专项债券支出4.5亿元），调出资金用于弥补一般公共预算10.77亿元，结转下年支出0.43亿元。

请予审议。

2019年10月31日