一、松阳县总工会概况

（一）部门职责

1.加强维护职工权益基本职责，围绕职工最关心最直接最现实的利益问题，重点帮助职工解决日常工作和生活中的现实问题，保障和发展好职工群众合法权益。

2.以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，扩大工会组织对新领域新阶层新群体的有效覆盖，打造工会工作服务品牌，开展工会网上工作。

3.加强参与涉及职工切身利益的法律法规、规章政策制定和完善的职责，听取和反映职工群众的意愿和呼声。

4.推动和完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，会同协调有关部门，强化劳动争议预防、预警、调处机制建设，促进职工队伍和劳动关系和谐稳定。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县总工会部门决算包括：松阳县总工会本级决算。

二、松阳县总工会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县总工会2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2,371.52万元，与2017年度相比，收、支总计各增加310.32万元，增长15.06%。主要原因是：年初结转和结余数额增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计800.06万元；包括财政拨款收入431.17万元（其中，一般公共预算431.17万元，政府性基金预算0万元），占收入合计53.89%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入368.89万元，占收入合计46.11%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计518.37万元，其中基本支出344.37万元，占66.43%；项目支出174万元，占33.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计431.17万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加368.56万元，增长688.66%。主要原因是：原各机关事业单位自行拨缴的工会经费，现统一由县财政划拨给县总工会。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出431.17万元，占本年支出合计的83.18%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加368.56万元，增长688.66%。主要原因是：原各机关事业单位自行拨缴的工会经费，现统一由县财政划拨给县总工会。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出431.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出431.17万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.48万元，支出决算为431.17万元,完成年初预算的70.74%，主要原因是县财政调整了县总工会的预算。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为93.75万元，2018年支出决算为215.48万元，完成年初预算的229.85%，决算数大于预算数的主要原因是工作需要，人员经费的追加和科目调整。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为443.2万元，2018年支出决算为215.69万元，完成年初预算的48.67%，决算数小于预算数的主要原因是工作需要和科目调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出257.17万元，其中：

人员经费253.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、编外人员工资、对退休人员的生活补助等；

公用经费4.15万元，主要包括：办公费、公务接待费；

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

县总工会2018年度未安排政府性基金预算，故财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为4.56万元，支出决算为4.55万元，完成预算的99.84%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按相关标准执行。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元，占42.61%，与2017年度相比，增加0.79万元，增长16.87%，主要原因是加大职工疗休养的推介活动；公务接待费支出决算为2.61万元，占57.39%，与2017年度相比，增加1.19万元，增长183.80%，主要原因是省市单位来访对接职工疗休养活动的增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

　　其中，全年使用本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.94万元，主要用于接待省、市、县工会来访及检查工作、职工疗休养推介等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为2.62万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的99.73%。主要用于接待省、市、县工会来访及检查工作、职工疗休养来访对接活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行接待标准。全年国内公务接待35批次，累计409人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.61万元，主要用于接待省、市、县工会来访及检查工作、职工疗休养来访对接活动等支出。接待409人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，总工会经审部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金36.69万元，占项目资金预算总额的21.07%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

松阳县总工会在2018年度部门决算中反映帮扶送温暖及劳模经费的项目绩效自评结果。

　　帮扶送温暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为21.5万元，执行数为27.01万元，完成预算的125.63%。主要产出和效果：一是慰问困难劳模及困难职工，解决了困难员工的生活问题。二是树立了工会为职工服务的正确导向，提升了工会的品牌效应。三是工作人员服务质量和服务意识得到了提高。发现的问题及原因：一是宣传力度还不够，许多职工不知晓工会帮扶政策，遇到问题没有想到找工会；二是基层工会工作人员政策了解不透彻。下一步改进措施：一是加强宣传，扩大送温暖活动的社会影响力；二是对基层工作人员进行政策指导，让他们对帮扶政策有所了解，主动告知职工工会帮扶项目。 

劳模经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9万元，执行数为9.68万元，完成预算的107.56%。主要产出和效果：通过开展劳动模范和模范集体评选表彰工作，发挥了劳动模范勤政廉政、精业奉献的示范导向作用，激发了广大干部群众的干事创业热情，在全县上下营造出劳动最光荣、劳动最崇高、劳动最伟大、劳动最美丽的浓厚氛围，群众反响好，社会效益高。发现的问题及原因：劳模评选人数和日常管理工作要根据上级文件及领导要求有所调整，从而使劳模管理经费年初预算与实际支出存在出入。下一步改进措施：加强领导，增强政府相关部门的工作合力。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出4.15万元，比年初预算数减少9.63万元，下降69.88%，主要原因是工作需要，科目调整。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，县总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。