一、中共松阳县委宣传部概况

（一）部门职责

松阳县委宣传部是县委主管全县意识形态工作的职能部门,其归属科室包括办公室、理论教育科、宣传科、文化产业办公室，归口管理文明办、社科联、县委对外宣传办公室（县人民政府新闻办公室、县互联网信息办公室）三个科级事业单位，主要职能有：

1.负责指导全县理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全县社会科学规划的制订和落实，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

2.负责全县新闻和出版工作的宏观管理；指导、协调《新松阳》采编中心、县文化广电新闻出版局等新闻、出版部门的工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导，代管《新松阳》采编中心。

3.负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针、政策方面实施指导，代管县文联。

4.负责规划、部署全县思想政治工作；协调全县党员教育和全县农村、企业思想政治工作。

5.贯彻执行中央、省、市、县委及省、市、县政府关于对外宣传工作的方针、政策和部署；指导、管理全县对外宣传工作；归口管理、统筹协调全县互联网上的新闻宣传工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共松阳县委宣传部部门决算只包括本级预算。

二、中共松阳县委宣传部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共松阳县委宣传部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,595.04万元，与2017年度相比，收、支总计减少87万元，下降5.17%。主要原因是：一般公共预算收入及支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,499.27万元；包括财政拨款收入1,499.27万元（其中，一般公共预算1,184.76万元，政府性基金预算314.52万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,568.2万元，其中基本支出571.02万元，占36.41%；项目支出997.18万元，占63.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,560.63万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计减少121.41万元，下降7.21%。主要原因是：宣传事务拨款收入及支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,219.29万元，占本年支出合计的77.75%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少244.92万元，下降16.73%。主要原因是：宣传事务拨款收入及支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,219.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,095.7万元，占89.86%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出54.56万元,占4.47%；医疗卫生与计划生育（类）支出32.04万元,占2.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.15万元,占0.42%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出31.84万元,占2.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.69万元，支出决算为1,219.29万元,完成年初预算的93.38%，主要原因是其他宣传事务支出减少。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为340.80万元，2018年支出决算为452.58万元，完成年初预算的132.80%，决算数大于预算数的主要原因是2018年在职人员发放专项考核奖及年中工资普调。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为121.00万元，2018年支出决算为81.53万元，完成年初预算的67.38%，决算数小于预算数的主要原因年末财政资金紧张，部分行政管理事务支出未能支付。
    一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为725.45.万元，2018年支出决算为561.59万元，完成年初预算的77.41%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，部分宣传事务支出未能支付。
     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为38.97.万元，2018年支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
     社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为15.59万元，2018年支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平
     医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为21.57万元，2018年支出决算为21.57万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为10.47万元，2018年支出决算为10.47万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。
     城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.15万元，本经费为年中新增松阳乡村振兴论坛活动支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为31.84万元，2018年支出决算为31.84万元，完成年初预算的100%，年初预算与支出决算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.02万元，其中：

人员经费515.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；

公用经费55.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出314.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出314.52万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为314.52万元,决算数大于预算数的主要原因此经费用于茶商大会活动。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为314.52万元，决算数大于预算数的主要原因是此经费用于茶商大会活动。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为31.31万元，支出决算为16.27万元，完成预算的51.96% ，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费及公务用车运行费减少。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0% ，与2017年度持平，无增减变化；公务接待费支出决算为16.27万元，占100%，与2017年度相比，减少60.91万元，下降78.92%，主要原因是茶叶节等相关活动餐费纳入会议费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用年初预算数为0万元，决算0万元。主要原因是本年度单位未安排人员因公出国。决算数与预算数持平。
    其中，全年使用财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。主要原因是公务用车费用转入公务用车平台统一调配。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为21.69万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的75%。主要用于接待各级新闻媒体来宾接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年各级媒体来松人数减少。全年使用国内公务接待162批次，累计2,332人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出16.27万元，主要用于各级新闻媒体来宾接待。接待来宾2,332人次，162批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，宣传部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目12个，涉及当年一般公共预算资金963.16万元，占项目资金预算总额的96.58 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中共松阳县委宣传部在2018年度部门决算中反映第十一届茶叶节项目及农村文化礼堂项目绩效自评结果。

第十一届茶叶节项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为261.82万元，执行数为261.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步扩大松阳茶叶知名度和美誉度；二是第十一节茶叶节顺利完成，进一步提升了节会的影响力。发现的问题及原因：一是节会活动多、牵涉面广，经费把控难度较大；二是活动事项繁杂，对接工作繁琐。下一步改进措施：一是各部门加强协调，分工需进一步细化；二是活动细节把控需要更加周密。

农村文化礼堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分，自评结论为“优良”。项目全年预算数为305万元，执行数为118万元，完成预算的38.69%。主要产出和效果：一是2018年计划建成文化礼堂28个，11月底前全面完成并投入正常使用。二是28个礼堂均已建成并通过验收。发现的问题及原因：一是资金下拨率低，年底财政资金紧张，而文化礼堂验收工作在年底，影响验收后资金下拨；二是已建成农村文化礼堂数量逐年递增，日常开放考核工作量和开放补助资金增加明显。下一步改进措施：一是加快农村文化礼堂工程进度，加快补助资金下拨；二是积极要求省、市、县财政部门加大对农村文化礼堂建设的资金扶持。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出55.59万元，比年初预算数增加38.42万元，增长30.89%，主要原因是培训费及其他交通费用增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额8.76万元，其中：政府采购货物支出8.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
    3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宣传部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   14.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
   15.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映上述项目以外用于中国共产党宣传部门的事务支出
   16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
   17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
    21.住房保障支出（类）住房改革之初（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。