松阳县委统战部2018年度部门决算

一、松阳县委统战部概况

（一）部门职责

1.组织贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统重大统战活动的协调；对各乡镇、各部门贯彻实施各项统战方针、政策等情况进行监督检查；向县委反映统一战线各界人士的意见和建议，协调做好统一战线广大成员的思想政治工作。

2.负责联系民主党派成员和无党派人士；协助县委贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，发挥民主党派参政议政和民主监督的作用；支持帮助县级民主党派开展工作；协助民主党派加强自身建设。

3.负责党外人士的政治安排，协助县委组织部做好党外干部的培养、考察、推荐工作；协助有关部门做好党外干部的实职安排和管理工作。

4.负责了解掌握党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；负责联系党外知识分子，协同有关部门做好政治、生活待遇的安排工作。

5.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策问题；协调全县宗教专项工作；联系少数民族人士和宗教界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定。

6.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系港澳台和海外有关社团及代表人事；负责旅台乡亲及各界人士的联络工作；做好台胞、台属、侨胞、侨眷的有关工作。

7.负责开展经济领域的统战工作；受县委委托负责对县工商联党组的领导；指导工商联工作；调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好思想政治工作。

8.协调各部门和乡镇的统战工作；负责搞好基层统战网络建设和基层统战干部队伍建设。

9.协同有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

10.承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县委统战部部门决算包括：本级决算。

二、松阳县委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县委统战部2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计433.1万元，与2017年度相比，收、支总计各增加114.84万元，增长36.08%。主要原因是：新增乡贤回归助力乡村振兴工作，统战之家建设。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计410.36万元；包括财政拨款收入407.38万元（其中，一般公共预算407.38万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.27%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入2.98万元，占收入合计0.73%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计315.47万元，其中基本支出201.36万元，占63.83%；项目支出114.11万元，占36.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计427万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加113.25万元，增长36.10%。主要原因是：新增乡贤回归助力乡村振兴工作，统战之家建设。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出315.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.72万元，增长0.55%。主要原因是：新增乡贤回归助力乡村振兴工作，统战之家建设。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出315.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出258.85万元，占82.05%；社会保障和就业（类）支出18.95万元,占6.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出15.69万元,占4.97%；城乡社区（类）支出12.57万元,占3.98%；住房保障（类）支出9.41万元,占2.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为479万元，支出决算为315.47万元,完成年初预算的65.76%，主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出。其中：

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。2018年年初预算为30万元，2018年支出决算为26.95万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出。

一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。2018年年初预算为24.5万元，2018年支出决算为24.18万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出。

一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。2018年年初预算为1万元，2018年支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为124.45万元，2018年支出决算为157.31万元，完成年初预算的126.40%，决算数大于预算数的主要原因是新增乡贤回归助力乡村振兴工作，统战之家建设。

一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。2018年年初预算为54万元，2018年支出决算为50.41万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为13.53万元，2018年支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为5.41万元，2018年支出决算为5.41万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为18.92万元，2018年支出决算为14.68万元，完成年初预算的77.59%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗缴存比例下调。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为1.01万元，2018年支出决算为1.01万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.57万元，决算数大于预算数的主要原因新增乡贤回归助推乡村振兴工作。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为11.18万元，2018年支出决算为9.41万元，完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因住房公积金年度缴存比例下调。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出201.36万元，其中：

人员经费187.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、通讯补贴等支出；

公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费等支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，预算与决算相持平。

（八）2018年度“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为12.66万元，支出决算为3.46万元，完成预算的27.33%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实八项规定要求，减少支出及公车改革后公务用车运行维护费由县公务用车服务中心统一支出。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2017年度持平；公务接待费支出决算为3.46万元，占100%，与2017年度相比，减少0.57万元，下降14.14%，主要原因是严格落实八项规定要求，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后该笔费用由县公务用车服务中心统一支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为5.86万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的59.05%。主要用于接待接待上级统战系统、民主党派成员和无党派人士、少数民族人士和宗教界人士、港澳台和海外有关社团及代表人士、旅台乡亲及各界人士、非公有制经济代表人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，精简接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待120批次，累计630人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.46万元，主要用于接待接待上级统战系统、民主党派成员和无党派人士、少数民族人士和宗教界人士、港澳台和海外有关社团及代表人士、旅台乡亲及各界人士、非公有制经济代表人士等支出。接待630人次，120批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，县委统战部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金271.42万元，占项目资金预算总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县委统战部在2018年度部门决算中反映统战事务行政运行及其他统战事务支出的项目绩效自评结果。

统战事务行政运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为124.45万元，执行数为157.31万元，完成预算的126.40%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是开展宣传统战方针及党政宣传活动；二是联络港澳台人士，引资引智；三是积极开展组织统战人士、党外人士、少数民族等培训及大型活动；四是慰问党外代表人士及困难户。

其他统战事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为54万元，执行数为50.41万元，完成预算的93.35%。主要产出和效果：主要用于统战之家建设。发现的问题及原因：资金的使用率未达到100%，主要是根据合同约定部分固定资产采购和广告宣传项目尾款暂不能拨付，但资金整体使用效果良好。下一步改进措施：2019年完成全部指标。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门未实施重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出13.65万元，比年初预算数增加2.73万元，增长25%，主要原因是新增乡贤回归助力乡村振兴工作，机关运行经费支出相应增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额20.89万元，其中：政府采购货物支出20.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共松阳县委统战部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。