一、丽水市松阳县工商业联合会(本级)概况

（一）部门职责

1.参与全县政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。

2.引导非公有制经济人士积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展，引导他们弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。                                      

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.组建和发展自律性行业组织；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助企业改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；组织企业开拓国内、国际市场；协调企业关系，调解经济纠纷。

7.巩固和发展与港澳台工商界、国外工商社团的联系，交往与合作，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金技术、人才。

8.浙商(松商)回归招商引资工作。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市松阳县工商业联合会(本级)部门决算包括：本级决算。

二、丽水市松阳县工商业联合会(本级)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市松阳县工商业联合会(本级)2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计175.26万元，与2017年度相比，收、支总计各增加15.63万元，增长9.79%。主要原因是：2018年商会考核奖金、人员考核奖等支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计173.97万元；包括财政拨款收入173.97万元（其中，一般公共预算170.45万元，政府性基金预算3.52万元），占收入合计100%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计173.97万元，其中基本支出128.03万元，占73.6%；项目支出45.93万元，占26.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计175.26万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加18.82万元，增长12.13%。主要原因是：2018年商会考核奖金、人员考核奖等支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出170.45万元，占本年支出合计的97.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.90万元，增长15.52%。主要原因是：2018年商会考核奖金、人员考核奖等支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出170.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.73万元，占83.74%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出12.08万元,占7.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.63万元,占5.06%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.01万元,占4.11%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.27万元，支出决算为170.45万元,完成年初预算的116.53%，主要原因是2018年增加了商会年度考核奖金以及人员增资、人员考核奖等支出。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为73.76万元，2018年支出决算为100.31万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因是奖金增加、人员增资、人员考核奖增加等。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。2018年年初预算为43.91万元，2018年支出决算为42.41万元，完成年初预算的96.58%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。2018年年初预算为8.63万元，2018年支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为3.45万元，2018年支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为7.11万元，2018年支出决算为6.5万元，完成年初预算的91.42%，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有统一调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为2.41万元，2018年支出决算为2.13万元，完成年初预算的88.38%，，决算数小于预算数的主要原因是年度中间有统一调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为7万元，2018年支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出128.03万元，其中：

人员经费118.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等；

公用经费9.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3.52万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出3.52万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15万元，支出决算为3.52万元,完成年初预算的23.46%，主要原因是2018年招商引资活动减少。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为15万元，2018年支出决算为3.52万元，完成年初预算的23.46%，决算数小于预算数的主要原因是2018年招商引资活动减少。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。 

2018年度“三公”经费支出预算为4.33万元，支出决算为0.76万元，完成预算的17.48%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，公务外出具有公用用车平台派车，单位未直接支付费用；公务接待方面采取了接待从简，并减少了接待。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算为0.76万元，与2017年度相比，增加0.6万元，增长376%，主要是2017年有一笔支出因支付后银行退款原因于2018年年初重新支付。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年度中未安排因公出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为2.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位无公务用车，均由公务用车平台派车。

公务用车购置 支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 支出0万元，主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费 年初预算数为2.28万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的33.2%。主要用于接待下属各商会理事会联系工作、商会非公经济人士接待、浙商回归招商引资工作接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待从简，并减少了接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7批次，累计95人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待活动等支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.76万元，主要用于接待下属各商会理事会联系工作、商会非公经济人士接待、浙商回归招商引资工作接待等支出。接待95人次，7批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，丽水市松阳县工商业联合会(本级)未开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出9.3万元，比年初预算数增加0.5万元，增长5.71%，较2018年基本持平。

2.政府采购支出情况。

2018年度丽水市松阳县工商业联合会(本级)政府采购支出总额4.30万元，其中：政府采购货物（办公设备）支出4.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，丽水市松阳县工商业联合会(本级)有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 其他支出（类）其他政府性支出（款）其他政府性支出（项）：反映其他政府性基金的支出。