松阳县新兴镇人民政府2018年度部门决算

 

一、松阳县新兴镇人民政府概况

（一）部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县新兴镇人民政府部门决算包括：本级预算。

二、松阳县新兴镇人民政府2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县新兴镇人民政府2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,211.07万元，与2017年度相比，收、支总计减少3574.38万元，下降30.33%。主要原因是：其他收入资金减少，2017年其他收入中茶产业项目1163.74万，绿色茶产业综合体3371.27万。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,455.3万元；包括财政拨款收入5,088.11万元（其中，一般公共预算3,218.15万元，政府性基金预算1,869.96万元），占收入合计78.82%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,367.19万元，占收入合计21.18%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,994.83万元，其中基本支出1,448.18万元，占20.7%；项目支出5,546.65万元，占79.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计6,518.77万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1617.81万元，增长33.01%。主要原因是：零星复垦项目和高标准农田建设资金较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,883.71万元，占本年支出合计的55.52%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.33万元，增长9.98%。主要原因是：蓝色屋面项目支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,883.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,055.05万元，占27.17%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出52.97万元,占1.36%；社会保障和就业（类）支出161.81万元,占4.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出142.77万元,占3.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出532.24万元,占13.7%；农林水（类）支出1,779.25万元,占45.81%；交通运输（类）支出19.64万元,占0.51%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出15万元,占0.39%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出124.98万元,占3.22%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1161.11万元，支出决算为3,883.71万元,完成年初预算的330.18%，主要原因是追加增资、项目经费等资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大代表履职能力提升（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.75万元，决算数大于预算数的主要原因是代表联络站经费追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。2018年年初预算为510.75万元，2018年决算为839.51万元，完成年初预算的164.379%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、2017年度考核奖（附加分奖金）、专项考核奖指标追加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为124.20万元，决算数大于预算数的主要原因是上安茶青市场项目工程款支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为1.5万元，2018年决算为39.73万元，完成年初预算的2648.67%，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员经费、乡镇四个平台经费/B04专职网格员经费支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2018年年初预算为2万元，2018年决算为4.77万元，完成年初预算的238.5%，决算数大于预算数的主要原因是巡查伙食费、住宿费支出。

6、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3.08万元，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员经费支出。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2018年年初预算为5万元，2018年决算为5万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是结对帮扶款/新处村支出。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为22.34万元，决算数大于预算数的主要原因是村级党建工作“以奖代补”经费、远教站点补助经费指标追加。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是生态文明村县级经费（上安村）支出。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年田园文化旅游周经费支出。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为1.88万元，决算数大于预算数的主要原因是社会治理信息采集“以奖代补”经费支出。

13、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为19.87万元，决算数大于预算数的主要原因是濒危历史文化建筑保护专项经费指标追加。

14、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为33.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度基本公共文化专项资金支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为79.62万元，2018年决算为79.62万元，完成年初预算的100%，决完成年初预算目标。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为31.43万元，2018年决算为31.43万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

17、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因是农村社区劳动保障和社会救助站岗位补贴的追加。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为12.84万元，决算数大于预算数的主要原因是养老服务补贴补助经费支出。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是村级生态墓地建设资金补助（徐郑村）支出。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是日常工作支出。

21、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15.98万元，决算数大于预算数的主要原因是困难群众基本生活救助补助资金支出。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.8万元，决算数大于预算数的主要原因村级生态墓地建设补助资金（李山头村）支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为0.51万元，决算数大于预算数的主要原因是村级网格员补贴支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为36.50万元，决算数大于预算数的主要原因是计划生育工作支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2018年年初预算为11.28万元，2018年决算为22.81万元，决算数大于预算数的主要原因是计生工作追加支出。

26、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.16万元，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员经费支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为43.46万元，2018年决算为43.46万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为33.33万元，2018年决算为33.33万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

29、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为532.24万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合整治项目资金支出。

30、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2018年年初预算为178.92万元，2018年决算为180.92万元，完成年初预算的101.12%，决算数大于预算数的主要原因是镇里有其他支出。

31、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2018年年初预算为6.60万元，2018年决算为33.60万元，完成年初预算的509.09%，决算数大于预算数的主要原因是农村环境综合整治支出。

32、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018年年初预算为8.70万元，2018年决算为8.70万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

33、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为15.67万元，2018年决算为206.23万元，完成年初预算的1316.08%，决算数大于预算数的主要原因是2016年第二批山区经济发展资金(后刘村农家乐集聚区培育）(2016年省补）、2018年度农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金等经费支出。

34、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为139.40万元，决算数大于预算数的主要原因2018年森林生态效益补偿资金等经费支出。

35、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为47.68万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度枯死松木清理经费等经费支出。

36、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。。2018年年初预算为0万元，2018年决算为2.15万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年面上水利建设和水利管理任务第一批省补助资金支出。

37、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2018年年初预算为10.15万元，2018年决算为10.15万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

38、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年第三批中央特大防汛补助费支出。

39、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为18万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年竹囮村村自来水项目支出

40、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为227.20万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年省水利建设与发展专项资金支出。 

41、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2018年年初预算为150万元，2018年决算为228.12万元，完成年初预算的152.09%，决算数大于预算数的主要原因是2018年两山(一类）农村环境综合保洁支出。

42、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年两山建设/乡镇（街道）民俗文化活动支出。

43、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为127.90万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年第二批省财政专项扶贫资金支出。

44、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为340.95万元，决算数大于预算数的主要原因是一事一议奖补项目支出。

45、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为151.68万元，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转补助经费及村级便民中心运转经费支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持村级物业经济专项补助（新兴镇大岭里村渔家乐）支出。

   47、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为6.4万元，决算数大于预算数的主要原因是村级担保互助社省专项引导资金支出。

48、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018年年初预算为1万元，2018年决算为18.15万元，完成年初预算的1815%，决算数大于预算数的主要原因是2017年香榧产业发展项目支出。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为12.44万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路小修保养。

50、交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为7.2万元，决算数大于预算数的主要原因是村邮员经费追加。

51、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是新兴镇徐郑村骑行道基础设施建设项目支出。

52、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为14.26万元，决算数大于预算数的主要原因是2018农村危房治理改造以奖代补支出。

53、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为37.30万元，决算数大于预算数的主要原因是小城镇环境综合整治规划补助支出。

54、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为69.79元，2018年决算为69.79万元，完成年初预算的100%，完成年初预算目标。

55、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2018年年初预算为0元，2018年决算为3.63万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员住房补贴支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,421.62万元，其中：

人员经费1,250.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费170.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,509.91万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出59万元,占3.91%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出911.1万元,占60.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出539.82万元,占35.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,509.91万元,主要原因是自来水项目、基地道路项目、垦造耕地项目工程款、高标准基本农田建设项目工程款等支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年大岭里村自来水项目、2017年下源口村基地道路项目支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为824.32万元，决算数大于预算数的主要原因垦造耕地项目工程款、高标准基本农田建设项目工程款支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是专职网格员经费支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是小型农田水利补助资金支出。

5、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30.61万元，决算数大于预算数的主要原因是垦造耕地项目工作经费支出。

6、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为31.81万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度C级涉及公共安全、D级危房维修补助资金支出。

7、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为532.82万元，决算数大于预算数的主要原因2017年耕地保护补偿费支出等。

8、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要是避灾安置场所建设补助支出。

（八）2018年度 “三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为32.73万元，支出决算为16.14万元，完成预算的49.31%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少铺张浪费。

2.“三公”经费支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，占18.96%，与2017年度相比，减少2.38万元，下降43.75%，主要原因是单位公务用车次数减少；公务接待费支出决算为13.08万元，占81.04%，与2017年度相比，减少5.21万元，下降28.49%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数与预算数持平。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为4万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的76.50%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.03万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为28.73万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的45.53%。主要用于接待上级领导考察，结对部门的工作联系沟通，相关业务部门工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。全年国内公务接待180批次，累计1,500人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出13.08万元，主要用于接待上级领导考察，结对部门的工作联系沟通，相关业务部门工作交流等支出。接待1500人次，180批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，松阳县新兴镇人民政府未组织开展2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果：

无

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出170.84万元，比年初预算数增加101.42万元，增长146.10%，主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，新兴镇人民政府本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大代表履职能力提升（项）：指人大代表联络站活动支出。

14、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指人员工资支出。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位基本支出。

16、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位基本支出。

17、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指纪检支出。

18、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：指网格员经费支出。

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指其他群众团体事务支出。

20、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指新处村结对帮扶资金支出。

21、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指远教站点等支出。

22、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指生态文明村县级经费（上安村）支出。

23、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指2017年田园文化旅游周经费支出。

24、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指2017年下半年新兴镇信息采集 “以奖代补”经费支出。

25、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指文物保护支出。

26、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化体育与传媒支出（项）：指文化活动支出。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位人员基本养老保险缴费支出。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位人员职业年金缴费支出。

29、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指农村劳动保障和社会救助站岗位补贴支出。

30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指养老服务补贴补助经费支出。

31、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指村级生态墓地建设资金补助（徐郑村）支出。

32、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指日常工作支出。

33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助（项）：指困难群众基本生活救助补助资金支出。

34、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指村级生态墓地建设补助资金（李山头村）支出。

35、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指村级网格员补贴支出。

36、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）  计划生育服务（项）：指计划生育工作支出。

37、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指人员工资工作支出等。

38、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指专职网格员经费支出。

39、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险支出。

40、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险支出。

41、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指小城镇环境综合整治项目资金支出及其他工程支出。

42、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指工资支出。

43、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：指村里各项支出。

44、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指大学生村官工资。

45、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指农业项目支出。

46、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：指森林生态效益补偿资金等经费支出。

47、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指林业支出。

48、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指农村公路水毁修复工程支出。

49、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指人员工资。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛支出。

51、农林水支出（类）水利（款）水利建设移民（项）：指竹囮村村自来水项目支出。

52、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利支出。 

53、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指农村基础设施建设支出。

54、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指各种活动支出。

55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指扶贫支出。

56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指一事一议支出。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村级组织运转补助经费及村级便民中心运转经费支出。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指扶持村级物业经济专项补助（新兴镇大岭里村渔家乐）支出。

   59、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指村级担保互助社省专项引导资金支出。

60、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他农林水支出。

61、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：指农村公路小修保养。

62、交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）：指村邮员经费支出。

63、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指新兴镇徐郑村骑行道基础设施建设项目支出。

64、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指2018农村危房治理改造以奖代补支出。

65、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指小城镇环境综合整治规划补助支出。

66、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位住房公积金支出

67、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指离休人员住房补贴支出。

68、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指2017年大岭里村自来水项目、2017年下源口村基地道路项目支出。

69、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指垦造耕地项目工程款、高标准基本农田建设项目工程款支出。

70、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指专职网格员经费支出。

71、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指小型农田水利补助资金支出。

72、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）;指垦造耕地项目工作经费支出。

73、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指2017年度C级涉及公共安全、D级危房维修补助资金支出。

74、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指2017年耕地保护补偿费支出等。

75、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指避灾安置场所建设补助支出。