松阳县人民政府关于提请审议松阳县2018年预算调整方案（草案）的报告 

县人大常委会： 

按照《中华人民共和国预算法》的规定和《浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2018〕26号）文件要求，受县人民政府委托，现就提请审议批准我县2018年预算调整方案（草案）说明如下： 

一、一般公共预算收支调整建议 

    1、一般公共预算收入调整 

2018年收入预算调整主要内容:由于年初省政府下达的地方政府债券金额不确定，年初编制收入预算时未将地方政府债券资金纳入预算，现省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元，故需调增地方政府新增一般债券收入3.5亿元。 

2、一般公共预算支出调整 

根据年初预算收入情况和我县各项事业发展需要，年初一般公共预算支出安排33.5亿元（不含债券），与上年同比增长9.26 %，全年预计调整增加支出5.88亿元，主要有：省政府下达我县地方政府新增一般债券3.5亿元，省财政厅要求分两年被征地农民转保资金整改到位，今年需增加整改资金1.48亿元，各项目新增追加支出0.9亿元(棚户区改造一期（城中村）项目资金本金4222万元、县国资公司资产整合缴纳房产税土地使用税补助资金1000万元、衢宁铁路浙江段松阳站站房增加面积所需开立保函资金1000万元、第五批中央财政小型农田水利重点县建设工程配套资金404万元、新增耕地2017年度地力培育奖励资金421万元、解决西坌小区建设和西屏街道西坌村旧村改造用地遗留问题365万元、司法救助等其他项目追加1588万元），故将年初人代会通过的一般公共预算安排支出33.5亿元调整为39.38亿元，调增5.88亿元，同比上年增长5.56% ，但剔除债券不可比因素，同比增长9.70%。 

具体主要科目调整支出增长约为：一般公共服务支出4.53亿元，增长8.55%；公共安全支出1.81亿元，增长8.59%；教育支出6.21亿元，增长2.97%；科学技术支出4275万元，增长7.28%；文化体育与传媒支出7218万元，增加800万元，同比增长3.00%；社会保障和就业支出4.63亿元，增加1.48亿元，同比增长61.91%；医疗卫生与计划生育支出4.04亿元，增加支出1500万元，同比增长8.59%；节能环保支出1.21亿元，增加2600万元，同比增长4.09%；城乡社区支出5.60亿元，增加支出3.71亿元，同比下降19.39%；农林水支出6.79亿元，增长3.50%；交通运输支出1.52亿元，增加2000万元，同比增长5.07%；资源勘探信息等支出1257万元，增长8.46%；商业服务业等支出902万元，增长6.62%；国土海洋气象等支出2256万元，增长8.99%；住房保障支出5475万元，增长9.76%；粮油物资储备支出674万元，增长15.21%。 

3、一般公共预算收支平衡 

收入预算：2018年本级一般公共预算收入拟安排6.78亿元；预计省转移支付20.26亿元，其中税收体制返还收入0.78亿元、专项补助11.3亿元（含两山）、“分类分档激励奖补”及一般性转移支付财力补助8.18亿元；市补助0.3亿元；地方政府性债券3.5亿元；动用预算稳定调节基金0.199亿元；上年结转资金1.9亿元；调入资金10.28亿元（政府性基金调入10.28亿元），比年初增加被征地农民转保整改资金1.48亿元，新增追加支出0.9亿元通过上年结余和省补资金增加化解，收入总量43.22亿元。支出预算：2018年一般公共预算支出为39.38亿元，上解上级支出1.80亿元，结转下年支出1.88亿元, 补充预算稳定调节基金0.16亿元，支出总量43.22亿元，实现收支平衡。 

二、政府性基金预算调整建议 

2018年政府性基金预算收入调整的主要内容：由于省政府下达我县地方政府新增专项债券4.5亿元，故需调增专项债券收入4.5亿元；另外为了完成省财政厅下达的被征地农民转保资金整改落实到位，需增加县级政府性基金收入1.48亿元，分别为土地出让金收入增加1800万元、土地折抵指标款收入增加1.3亿元，故将年初预算县本级政府性基金收入调整为17亿元。 

政府性基金收支平衡调整方案： 2018年政府性基金收入总量拟安排24.19亿元，其中本级政府性基金预算收入17亿元，上级补助收入预计0.65亿元，专项债券收入4.5亿元，上年结转资金2.04亿元。 2018年政府性基金支出总量拟安排24.19亿元，政府性基金支出13.1亿元（其中本级政府性基金支出预算安排12.45亿元，省补助支出0.65亿元），调出资金用于弥补一般公共预算10.28亿元，结转下年支出0.81亿元。 

请予审议。 

2018年8月3日