一、中共松阳县委办公室概况

（一）主要职能

中共松阳县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构。主要职能有：

1.围绕省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。

2.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委指示以及中央、省委、市委、县委领导同志批示的转达和催办落实。

3.负责县委常委会会议、县委书记办公会议和县委其他重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排；编纂县委大事记。

4.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导协调县级各部门、各乡镇（街道）之间的工作关系。

5.承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密制度的实施。

6.根据县委、县政府的部署，围绕县委、县政府的中心工作，对我县国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调研，并提出意见和建议，供县委和县政府决策参考；组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略、发展思路及其对策措施，及时向县委、县政府提供决策参考；围绕县委、县政府的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门开展调查研究；承担和参与起草县委重要文稿和县委、县政府有关政策文件。

7.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府确定的对台工作方针、政策以及县委、县政府的对台工作部署；指导全县对台工作；对贯彻落实各项对台的方针、政策进行督促检查；负责开展以祖国统一为重点的对台工作；负责和指导对台宣传和涉台教育工作；做好引进台胞的资金、技术、人才和信息等方面的服务工作；做好涉台信访工作，协助处理重大活动和重大事件；联系台湾有关社团及代表人士，负责旅台乡亲及各界人士的联络工作；依法保护台胞及其眷属的合法权益；做好台胞、台属的有关工作。

8.牵头组织有关考核工作。

9.管理县委、县政府信访局和县委机要局（县密码管理局）。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，县委办部门预算包括：县委办本级预算、信访局预算和下属3家事业单位的预算，分别为松阳县信息中心、松阳县信访事项复查复核办公室、松阳县12345政务咨询投诉举报服务中心 。

二、中共松阳县委办公室2018年部门预算安排情况

说明
　　（一）关于中共松阳县委办公室2018年收支预算情况的总体说明    

按照综合预算的原则，中共松阳县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共松阳县委办公室2018年收支总预算1392.61万元。

（二）关于中共松阳县委办公室2018年收入预算情况说明

中共松阳县委办公室2018年收入预算1392.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1392.61万元，占100%；政府性基金收入  万元，占   %；专户资金      万元，占   %；……；上年结转   万元，占   %。
　　（三）关于中共松阳县委办公室2018年支出预算情况说明

中共松阳县委办公室2018年支出预算1392.61万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1199.65万元、社会保障和就业支出84.38万元、医疗卫生与计划生育支出58.66万元、住房保障支出49.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出679.49万元，日常公用支出58.04万元，项目支出655.08万元。

（四）关于中共松阳县委办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共松阳县委办公室2018年财政拨款收支总预算1392.61万元。包括：一般公共预算拨款收入1392.61万元；支出包括：一般公共服务支出1199.65万元、社会保障和就业支出84.38万元、医疗卫生与计划生育支出58.66万元、住房保障支出49.92万元。

（五）关于中共松阳县委办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共松阳县委办公室2018年一般公共预算当年拨款  1392.61万元，比2017年执行数减少225.42 万元，主要是本年度预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1199.65万元，占86.14%；社会保障和就业支出84.38万元、占6.06%；医疗卫生与计划生育支出58.66万元、占4.21%；住房保障支出49.92万元、占3.59%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）70.00万元，主要用于开展对台工作所需的各项费用支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）594.58万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴、公务用车运行维护费、机要电子政务工作以及日常公用经费等基本支出。
   （3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.08万元，主要用于信访局办公设备购置、密码局监控设备改造等经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）95.02万元，主要用于政务外网线路年租费支出。

（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）434.98万元，主要用于保障日常工作经费、办公设备购置、机要保密局工作经费、信访局驻京维稳工作组正常运行的经费支出。

（6）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）60.27万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.11万元，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（8）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）47.15万元，主要用于按照国家规定标准为单位行政工作人员缴纳的医疗保险经费。

（9）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）11.52万元，主要用于按照国家规定标准为单位事业工作人员缴纳的医疗保险经费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.92万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于中共松阳县委办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共松阳县委办公室2018年一般公共预算基本支出  737.53万元，其中：

人员经费679.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费58.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共松阳县委办公室2018年政府性基金预算支出情况说明

    中共松阳县委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共松阳县委办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算79.51万元，比上年执行数增加61.54%。主要用于开展日常工作所需，接待省(内)外各级政府部门来宾的接待等支出。增加的主要原因是本年度公务接待费预算安排支出比上年执行数增加。

3.公务用车购置费：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算37.73万元，比上年执行数减少10.89%。主要用于机要局、驻京办领导干部到省内外及周边地区出差、赴基层调研、专项检查、开展活动等所需的公务用车支出。减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费支出，本年度与上年平台派车分配指标执平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年中共松阳县委办公室本级、信访局预算和下属3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.04万元。

2.政府采购情况

2018年中共松阳县委办公室各单位政府采购预算总额  100.10万元，其中：政府采购货物预算5.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算95.02万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共松阳县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，处级领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车 0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018年中共松阳县委办公室专项公用类和发展建设类项目92.67%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款607.04万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9．一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。