松阳县发展和改革局（粮食局）
2018年部门预算
一、松阳县发展和改革局（粮食局）概况
（一）主要职能
松阳县发展和改革局(粮食局)是主管全县国民经济和社会发展宏观调控、指导总体经济体制改革以及主管物价、粮食管理的县政府工作部门。根据《松阳县人民政府办公室关于印发松阳县发展和改革局（粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，主要有以下职责：
1.组织编制和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责规划体制改革，建立健全发展规划体系；负责规划和计划的制定、审核、调整、评估等综合管理工作；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系；组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。
2.负责全县社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策；组织拟订区域协调发展战略、规划，引导和促进区域经济协调发展；参与研究城市化、城乡一体化发展战略和重大政策，参与编制国土整治、资源合理开发利用规划，会同有关部门组织实施与管理。
3.负责宏观经济预测、预警和信息引导；研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议；参与制定财政、价格和土地政策，协调解决经济运行中的重大问题，协调解决经济运行中的重大问题；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
4.研究提出全县产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进经济结构战略性调整；负责拟订全县服务业的发展战略和重大政策，指导和协调服务业发展；负责安排服务业建设项目，并组织对服务业发展工作进行考核；负责全县重要农产品进出口、粮食等重要商品、物资储备的计划管理。
5.指导推进和综合协调经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；提出我县经济体制改革的总体规划和实施意见；研究拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究拟订投资、规划、计划、粮食、价格等改革方案并组织实施；指导经济体制改革试点；协调推进开放体制建设。
6.研究提出全县固定资产投资总规模，负责规划重大建设项目和生产力布局；按权限负责全县固定资产投资的综合管理；提出县财政性建设资金的规模和投向，并纳入政府投资项目计划管理；协调引导其他投资资金的投向；按权限审批、核准、备案重大项目，以及县级单位的基本建设项目；承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理；加强和改进对各类民间投资的宏观调控，牵头建立主体功能区规划空间管制原则、资源合理利用、行业准入标准等。
7.负责全县基本建设和省、市重点建设项目和重大前期项目的综合管理，组织申报省、市重点建设项目计划，编制县重点建设项目和重大前期项目计划并组织实施；组织开展全县重大建设项目稽察工作。
8.会同有关部门提出我县利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责核准、审批和上报外商投资项目和国外贷款项目；按规定权限审批、核准、审核外资项目。
9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，负责全县社会发展年度形势分析；负责人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游、民政等各项社会事业，以及国防建设与全县国民经济和社会发展计划、规划的衔接平衡；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障等经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与社会保障制度改革政策的制订；负责协调推进基本公共服务均等化工作。
10.研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；负责全县农业资源的综合管理和农业区划工作，定期编制农业资源评价报告，组织有关专业部门进行可持续发展影响论证工作；编制全县农业综合开发规划，协调、监督、检查农业综合开发规划和有关生态环境保障制度的实施；参与全县农业综合开发工作；协调中心镇培育工作。
11.负责拟订重大基础产业的发展战略、规划和重大政策；组织编制综合交通发展规划，负责铁路规划研究、项目前期、工程建设和地方铁路事务的综合协调管理，以及各种交通运输方式的衔接平衡工作；负责制定能源发展规划、组织协调重大能源项目建设等工作；负责安排重大工业、高技术产业建设项目；参与各类园区发展规划和综合平衡。
12.组织拟订并协调实施发展循环经济的规划及政策措施；负责归口管理应对气候变化工作，组织拟定和实施县应对气候变化方案和政策措施，协调推进低碳经济发展；参与编制生态建设规划，参与编制环境保护规划，协调循环经济发展中的重大问题。
13.负责国民经济和社会发展（综合性）、经济体制改革的有关规章草案的起草；参与协调全县社会信用体系建设、公共资源交易工作，并组织制订相关综合性政策。
14.负责全县国民经济动员工作，组织拟定国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员方案编制、专业保障队伍组建、物资筹措、战备储备点建设等工作，协调国民经济平战转换能力建设。
15.贯彻执行国家价格改革、调整方案，负责拟订全县价格改革方案。按《价格管理目录》实施价格管理，牵头制定和调整全县行政事业性收费标准，配合财政部门审批管理全县行政事业性收费项目，负责制定全县行政事业性收费管理的有关制度，并组织实施。
16.负责全县价格监督检查工作，依法实施对价格和收费违法行为的监督检查和行政处罚，依法受理价格行政复议，组织实施全县价格执法检查；负责全县市场价格行为的监督管理工作，依法调查、认定和处理价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为，指导企事业单位和社会组织的价格自律工作；负责全县价格公共服务工作，宣传价格法律制度和方针、政策，公开价格信息，办理价格投诉举报，处理价格争议，协调价格矛盾，维护合法价格权益。
17.负责全县价格监测预警工作，制定价格监测预警工作制度，定期分析研判价格形势，及时提出对策建议；制订全县价格应急预案，并组织实施；负责全县价格成本调查和监审工作，制定成本调查和监审的有关制度，组织实施重要农产品成本调查，组织实施政府定价成本监审；根据价格调控监管工作的需要，调查分析重要商品和服务的成本费用变化情况。
18.贯彻执行国家、省和市有关粮食工作方针、政策、法规，制定全县有关粮食流通和地方储备粮管理的具体政策，并组织实施；负责粮食流通管理，调控全县粮食市场，保障军队粮食供应，落实粮食安全保障措施，实现供需平衡和市场稳定；指导全县粮油仓储管理工作，确保储粮安全；负责县粮食安全工作协调小组的日常工作，执行省政府统一领导下的粮食工作市县政府分级负责责任制；落实粮食安全应急措施。
19.负责粮食流通监督检查，监督检查国家和省粮食购销政策的执行情况，监督检查辖区内从事粮食收购、储存、运输、加工等经营活动和政策性粮食购销活动，监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全。
20.承办县政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
松阳县发展和改革局（粮食局）部门预算单位为松阳县发展和改革局（粮食局）本级，不包括下属单位。
二、松阳县发展和改革局（粮食局）2018年部门预算安排情况说明
（一）关于县发展和改革局（粮食局）2018年收支预算情况的总体说明（表1）
按照综合预算的原则，县发展和改革局（粮食局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。县发展和改革局（粮食局）2018年收支总预算1221.16万元。
（二）关于县发展和改革局（粮食局）2018年收入预算情况说明（表1）
县发展和改革局（粮食局）2018年收入预算1221.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入1206.16万元，占98.77 %；政府性基金收入15 万元，占1.23 %；专户资金 0 万元，占0 %；上年结转0 万元，占0 %。
（三）关于县发展和改革局（粮食局）2018年支出预算情况说明（表1、表7）
县发展和改革局（粮食局）局2018年支出预算1221.16 万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出928.57 万元、社会保障和就业支出105.14万元、医疗卫生与计划生育支出88.58万元、住房保障支出60.47万元、粮油物资储备支出23.4万元、其他支出15万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出860.17 万元，日常公用支出56.62 万元，项目支出304.37万元。
（四）关于县发展和改革局（粮食局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（表2）
县发展和改革局（粮食局）2018年财政拨款收支总预算1221.16万元。包括：一般公共预算拨款收入1206.16 万元、政府性基金收入15 万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出928.57万元、社会保障和就业支出105.14万元、医疗卫生与计划生育支出88.58万元、住房保障支出60.47万元、粮油物资储备支出23.4万元、其他支出15万元、结转下年0万元。
（五）关于县发展和改革局（粮食局）2018年一般公共预算当年拨款情况说明（表3）
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发展和改革局（粮食局）2018年一般公共预算当年拨款1206.16万元，比2017年执行数减少了301.43 万元，一是基本支出减少了132.98万元。主要原因是2017年年度追加了专项一次性奖金、考核奖、抚恤金等。二是项目支出减少了168.45万元。主要原因是2017年年度追加了大气污染防治专项资金、政策性农村保险补助资金、循环经济补助资金、县天然气管道建设指挥部开办经费等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）928.57万元，占76.99 %；社会保障和就业支出（类）105.14万元，占8.72 %；医疗卫生与计划生育支出（类）88.58万元，占7.34 %；住房保障支出（类）60.47万元，占5.01 %；粮油物资储备支出（类）23.4万元，占1.94 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）662.6万元，主要用于工资福利、交通费用、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）25万元，主要用于局机关物价监管工作的经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）10万元，主要用于2017年温室气体清单委托编制费。
（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）230.97万元，主要用于项目前期工作的经费；政府投资项目概算审查费；经济运行监测、分析经费；体改工作经费；借用人员经费；办公设备更新购置；门厅、门卫室维修改造；临时人员工资等。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.10万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.04万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）66.60万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的行政人员基本医疗保险费支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.98万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的事业人员基本医疗保险费支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.47万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金的支出。
（10）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）17.4万元，主要用于望松粮库腾空费用补贴。
（11）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）6万元，主要用于各应急粮点储存补贴。
（六）关于县发展和改革局（粮食局）2018年一般公共预算基本支出情况说明（表5）
县发展和改革局（粮食局）2018年一般公共预算基本支出916.79万元，其中：
人员经费860.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费56.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县发展和改革局（粮食局）2018年政府性基金预算支出情况说明（表4）
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
县发展和改革局（粮食局）2018年政府性基金预算当年拨款15万元，比2017年执行数减少了234.90万元。主要原因是2017年年度追加了政策性兑现松阳县汽车综合服务中心项目二期奖励资金、政策性兑现2016年度县级服务业发展引导资金。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
其他支出（类）15 万元，占100 %。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入
安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）15万元，主要用于招商引资工作的支出。
（八）关于县发展和改革局（粮食局）2018年“三公”经费预算情况说明（表8）
1.因公出国（境）费用：2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算23.24万元，比上年预算数下降29.15%。主要用于国内公务接待的支出。公务接待费减少的主要原因：一是严格执行公务接待各项规章制度，严格控制陪餐人数，严格控制用餐标准，厉行节约，不奢侈浪费。二是预计接待人、批次有所下降。
3.公务用车购置费：2018年安排公务用车购置费0万元，上年预算金额为0 万元，与上年持平，原因是该项项费用实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。
4、公务用车运行维护费：2018年安排公务用车运行维护费预算14.38万元，比上年预算数增长16.16%。主要用于支付县公务用车服务中心派车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。增长的主要原因：根据2017年县公务用车服务中心统一派车费用支出情况；2018年县发改局要在加快高质量建成“田园松阳”升级版中当好先锋打好头阵，必须聚焦重大项目、重点改革、绿色经济等重点领域，深入加强重大问题研究，以全面完成2018年各项奋斗目标，预计派车费用支出有所增加。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费（表7）
2018年县发展和改革局（粮食局）本级的机关运行经费财政拨款预算56.62万元。
2.政府采购情况
2018年县发展和改革局（粮食局）本级政府采购预算总额11.97 万元，其中：政府采购货物预算1.97 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算10万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，县发展和改革局（粮食局）本级共有车辆 0 辆，其中，处级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值50万元以上大型设备 0 台（套）。
4.绩效目标设置情况
2018年县发展和改革局（粮食局）专项公用类和发展建设类项目无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款289.37万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映预算单位的基本支出。
7．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映预算单位物价管理方面的支出。
8．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。
9．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映其他发展与改革事务方面的支出
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映不能划分到具体功能科目的其他用于粮油事务方面的支出。
16．粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。
17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映不能划分到具体功能科目的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。