一、中共松阳县委办公室单位概况

（一）主要职能

中共松阳县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的机构。主要职能有：

1.围绕省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承担县委文件、文稿的起草、修改和校核工作；负责县委日常文书的处理。

2.负责中央、省委、市委和县委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委指示以及中央、省委、市委、县委领导同志批示的转达和催办落实。

3.负责县委常委会会议、县委书记办公会议和县委其他重要会议的服务工作；负责县委重要接待和领导同志参加重大活动的组织安排；编纂县委大事记。

4.负责同县人大、县政府、县政协、县纪委机关的联系；协助县委领导协调县级各部门、各乡镇（街道）之间的工作关系。

5.承办县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能；负责指导、协调全县党、政、军、人民团体及企事业单位的保密工作，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密制度的实施。

6.根据县委、县政府的部署，围绕县委、县政府的中心工作，对我县国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调研，并提出意见和建议，供县委和县政府决策参考；组织和参与研究制定本县的中长期经济社会发展战略、发展思路及其对策措施，及时向县委、县政府提供决策参考；围绕县委、县政府的重点调研课题，组织、联络、协调有关部门开展调查研究；承担和参与起草县委重要文稿和县委、县政府有关政策文件。

7.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府确定的对台工作方针、政策以及县委、县政府的对台工作部署；指导全县对台工作；对贯彻落实各项对台的方针、政策进行督促检查；负责开展以祖国统一为重点的对台工作；负责和指导对台宣传和涉台教育工作；做好引进台胞的资金、技术、人才和信息等方面的服务工作；做好涉台信访工作，协助处理重大活动和重大事件；联系台湾有关社团及代表人士，负责旅台乡亲及各界人士的联络工作；依法保护台胞及其眷属的合法权益；做好台胞、台属的有关工作。

8.牵头组织有关考核工作。

9.管理县委、县政府信访局和县委机要局（县密码管理局）。

10.完成县委交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，县委办部门决算包括：县委办本级决算、信访局决算和下属3家事业单位的决算，分别为松阳县信息中心、松阳信访事项复查（复核）办公室、松阳县12345政务咨询投诉举报服务中心。

二、中共松阳县委办公室单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共松阳县委办公室单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 中共松阳县委办公室单位2016年度收入决算1,646.08万元，其中：本年收入1,416.86万元，占总收入86.07%，包括财政拨款收入1,416.86万元（其中，一般公共预算1,416.86万元，政府性基金预算0万元），占总收入86.07%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%；事业单位经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。上级补助收入0万元，占总收入0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入229.22万元，占总收入13.93 %。

（二）支出决算总体情况

 中共松阳县委办公室单位2016年度支出决算1,510.22万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,186.1万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出5 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出71.91 万元、医疗卫生与计划生育支出43.94 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出157.1 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出46.16 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出733.58 万元，日常公用支出39.63 万元，项目支出737.01 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,353.12万元，政府性基金预算支出157.1万元，其他各类支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共松阳县委办公室单位2016年年初预算为1336.4万元，2016年一般公共预算当年拨款1,416.86万元,完成年初预算的106.02 %。，主要是因为单位间指标调剂所致。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1186.1万元，占87.66%；教育（类）支出5万元，占0.4%；社会保障和就业（类）支出71.91万元；占5.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出43.94万元，占3.25%；住房保障（类）支出46.16万，占3.38%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为528.71万元，2016年决算为611.2万元，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位间指标调整所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2016年年初预算为87.94万元，2016年决算为87.94万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为302万元，2016年决算为229.74万元，完成年初预算的76.07%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、日常工作经费未全部使用所致。             
    教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因培训费支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为43.94万元，2016年决算为43.94万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为43.46万元，2016年决算为43.46万元，完成年初预算的100%，完成预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.7万元，决算数大于预算数主要原因是指标追加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为111.1万元，决算数大于预算数主要原因是科目间指标调整、对台工作经费指标追加所致。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为146.12万元，决算数大于预算数主要原因是单位间指标调剂。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为48.8万元，决算数大于预算数主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为23.11万元，决算数大于预算数主要原因为2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共松阳县委办公室单位2016年一般公共预算基本支出773.21万元，其中：

人员经费733.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭支出。

公用经费39.63万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。2016年年初预算为320.34万元，2016年决算为157.1万元，完成年初预算的49.04%，决算数小于预算数的主要原因指标调整。

（五）2016年度 “三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。2015年与2016年因公出国费用都为0,无变化。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算112.64万元，比上年决算数增长（或下降）3.46 %。主要用于省（内）外来宾的公务接待支出。增加的主要原因是接待来宾批次人数增加。

其中，本单位国内公务接待784批次，9,388人次，共 112.64万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算12.57万元，比上年决算数下降13.79 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出12.57万元，主要用于信访局及下属预算单位公共预算财政拨款的3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是2016年9月车改后信访局所属车辆经费由公务用车服务中心支出。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县委办公室本级、信访局单位等 2 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出39.63万元，比上年度减少364.08万元，下降90.18%，主要原因是以前年度编制部门决算时未严格按照预算下达的指标性质编制，导致机关运行经费以前年度过多。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县委办公室本级及所属各单位政府采购支出总额72.13万元，其中：政府采购货物支出72.13 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，县委办本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县委办单位政务外网线路年租费、对台工作经费、日常工作经费等项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 367.94万元，实际支出 317.68 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效自评结论为好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
    17.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

18.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

19.城乡社区支出（类）国有土地收益金支出（款）其他国有土地收益金支出（项）：反应国有土地收益基金收入中安排用于其他的支出。

20.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探电力信息等支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。