一、松阳县玉岩镇人民政府单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火、减灾防汛工作。  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，2015年部门决算单位共一家，为玉岩镇人民政府。

二、松阳县玉岩镇人民政府单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、松阳县玉岩镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

 松阳县玉岩镇人民政府单位2016年度收入决算4,727.98万元，其中：本年收入3,880.64万元，占总收入82.08%，包括财政拨款收入2,223.9万元（其中，一般公共预算1,510.33万元，政府性基金预算713.57万元），占总收入47.04%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入1,656.74万元，占总收入 35.04%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入847.34万元，占总收入17.92 %。

（二）支出决算总体情况

 松阳县玉岩镇人民政府单位2016年度支出决算3,885.15万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,272.53 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出44.2 万元、社会保障和就业支出132.21 万元、医疗卫生与计划生育支出76.83 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出341.01 万元、农林水支出681.15 万元、交通运输支出662.82 万元、资源勘探信息等支出0.34 万元、商业服务业等支出3 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出52.39 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出618.65 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出744.5 万元，日常公用支出140.3 万元，项目支出3,000.35 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,431.34万元，政府性基金预算支出1,011.66万元，其他各类支出1,442.14万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

松阳县玉岩镇人民政府单位2016年年初预算为750.37万元，2016年一般公共预算当年拨款1,510.33万元,完成年初预算的201.28 %。，主要是因为黄南水库项目工程全面启动。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出568.97万元，占39.75%；

文化体育与传媒支出（类）支出44.2万元，占3.09%；

社会保障和就业支出（类）支出80.21万元，占5.6%；

医疗卫生与计划生育支出（类）支出76.83万元，占5.36%；

农林水支出（类）支出601.05万元，占42%；

交通运输支出（类）支出4.34万元，占0.3%；

资源勘探信息等支出（类）支出0.34万元，占0.02%；

商业服务业等支出（类）支出3万元，占0.21%；

住房保障支出（类）支出52.39万元，占3.66%。

一般公共预算拨款具体使用情况

   一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.36万元，决算数大于预算数的主要原因召开人大会议误工支出。

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表外出考察经费及培训费。

 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算111.32万元，2016年决算为111.26万元，完成年初预算的99.9%，与年初预算基本持平。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算412.01万元，2016年决算为426.99，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利提高。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是用于信访相关业务及办公用品购买。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为10.21万元，完成年初预算的340.3%，决算数大于预算数的主要原因是各科室办公设备购置费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因是用于纪检干部日常公用经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2016年年初预算为14.1万元，2016年决算为14万元，完成年初预算的99.3%，与年初预算基本持平。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因用于广播站人员工作经费。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为27.44万元，决算数大于预算数的主要原因用于农民运动会等相关活动经费及文化体育工作经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.72万元，决算数大于预算数的主要原因用于人力社保办公设备购买及培训费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为32.03万元，决算数大于预算数的主要原因用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.17万元，决算数大于预算数的主要原因用于机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为21.8万元，决算数大于预算数的主要原因用于老年人居家养老补助经费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因用于各行政村临时救助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因用于计生三查误工发放及工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为44.92万元，2016年决算为44.92万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为18.5万元，决算数大于预算数的主要原因用于计生科室日常公务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.41万元，决算数大于预算数的主要原因用于计生公益金发放。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2016年年初预算为69.35万元，2016年决算为63.26万元，完成年初预算数的91.22%。决算数小于预算数的主要原因为人员调离。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.38万元，决算数大于预算数的主要原因用于增加农户防灾救灾补助经费。

农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2016年年初预算为6.97万元，2016年决算为4.41万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因农村 公益事业经费有结余，用于明年指标。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为10万元，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为20.88万元，2016年决算为19.53万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因个别大学生村官转正，工资支出减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为119.7万元，决算数大于预算数的主要原因各行政村农林水项目基础设施补助经费增加。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因各行政村森林生态效益林补偿金增加。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因各村水利设施建设补助款增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因用于水利建设移民培训经费增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为5.7万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算4万元，决算数大于预算数的主要原因用于个别行政村基础设施建设补助经费增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为194.5万元，决算数大于预算数的主要原因各行政村一事一议重大项目工程补助款支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为90.9万元，决算数大于预算数的主要原因各行政村基层党建工作补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13.85万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为1万元，2016年决算为5.99万元，完成年初预算的599%，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余经费用于今年支出。

交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.36万元，决算数大于预算数的主要原因支付各村邮递员工资。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.34万元，决算数大于预算数的主要原因增加安全生产岗位工作培训经费。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因增加民宿扶持投入。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为52.79万元，2016年决算为52.39万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因个别人员退休。

2.一般公共预算基本支出情况说明

 松阳县玉岩镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出848.84万元，其中：

人员经费708.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费140.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为52万元，决算数大于预算数的主要原因部分行政村小型农田水利基础设施建设补助经费增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因玉岩镇自来水厂建设征地经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为81.1万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转给余经费及本年度部分行政村基础设施补助经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为99.4万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转给余经费及本年度国有土地使用权出让经费。

城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为148.5万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转给余经费及本年度基本农田保护经费支出增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为615.6万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转给余经费及本年度各重点项目工程经费。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转给余经费支出。

 （五）2016年度 “三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算18.6万元，比上年决算数增长36.7%。主要用于接待上级领导考察，结对部门的工作联系沟通，相关业务部门工作交流等支出。增加的主要原因是黄南水库项目工程建设接待支出。

其中，本单位国内公务接待885批次，5311人次，共18.6万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算11.1万元，比上年决算数增长58.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出11.1万元，主要用于一辆公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是车改。

（六）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度玉岩镇人民政府本级机关运行经费一般公共预算支出140.3万元，比上年度增加29.2万元，增加26.3%，主要原2016年公用经费预算增加 。

 2.政府采购支出情况

 2016年度玉岩镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日，玉岩镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度玉岩镇人民政府项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0万元，实际支出0 万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大选举支出

13．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政所建设务方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于其他群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映党务支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映文化支出。

21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映文化支出。

22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化支出

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映社保支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映单位养老保险支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金支出。

26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年福利支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育事务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他食品和药品监督管理事务支出

31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）：反映自然生态保护支出。

32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区支出。

33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。

34.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映病虫害控制支出。

35.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。

36.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映森林生态效益补偿支出。

36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。

37.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映林业防灾减灾支出。

38.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他林业支出。

39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利业务支出

40.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利业务支出

41.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利移民支出

42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映水利支出

43．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映农村基层党建补助

44.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映农村综合改革示范试点补助支出。

45.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。

46.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

47.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输支出。

48.交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与特殊服务支出。

49.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他安全生产监管支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。