一、丽水市松阳县广播电视台(本级)单位概况
（一）主要职能
1.认真贯彻执行党和国家的宣传方针，牢牢把握正确舆论导向，弘扬主旋律，促进经济社会快速、协调发展。不断加强自身建设，努力提高宣传质量，拓展服务领域，进一步发展广播电视事业。
2.围绕县委、县政府中心工作，积极发挥“喉舌”作用，认真办好广播电视节目。
3.负责安全、优质转播中央、省、市各级广播电视节目。
4.协助行业主管部门编制县域内广播电视产业规划，落实各类广播电视业务新项目的开发，搞好产业经营。负责全县广播电视传输网的建设和经营管理，扩大有效覆盖。组织实施科技创新和技术改造，提升广播电视事业的现代化水平，负责统一管理和经营广播电视台范围内的全部国有资产，并承担保值、增值的责任。
5.负责乡镇广播电视站的人事管理，开展乡镇广播宣传工作和广播事业建设。
6.承担县委、县政府交办的其他任务和经批准的相关业务。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，松阳县广播电视台部门决算是县广播电视台本级决算。
二、丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年度收入决算2,967.01万元，其中：本年收入2,043.68万元，占总收入68.88%，包括财政拨款收入1,727.27万元（其中，一般公共预算1,390.5万元，政府性基金预算336.77万元），占总收入58.22%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入316.41万元，占总收入 10.66%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入923.33万元，占总收入31.12 %。
（二）支出决算总体情况
丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年度支出决算2,251.86万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7.83 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出1,590.19 万元、社会保障和就业支出71.76 万元、医疗卫生与计划生育支出79.69 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出111.17 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出65.62 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出325.6 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出971.31 万元，日常公用支出313.32 万元，项目支出967.23 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,592.9万元，政府性基金预算支出436.77万元，其他各类支出222.19万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年年初预算为1,427.68万元，2016年一般公共预算当年拨款1,390.5万元,完成年初预算的97.4 %，主要是因为项目补助减少了37.18万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出7.83万元，占0.5%；文化体育与传媒支出1368万元，占85.88%；社会保障和就业支出71.76万元，占4.5%；医疗卫生与计划生育支出79.69万元，占5%；住房保障支出65.62万元，占4.12%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了专项工作经费。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为7.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年县里年中追加了专项工作经费。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。2016年年初预算为1308.92万元，2016年决算为1094.55万元，完成年初预算的83.62%，决算数小于预算数的主要原因是2016年养老金改革，养老保险缴费支出和职业年金缴费支出由本科目调整致相关科目以及部分项目未完工，结余转为下一年度使用。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。2016年年初预算为150.4万元，2016年决算为41.28万元，完成年初预算的27.45%，决算数小于预算数的主要原因是中央补助地方广播电视发展项目还未完结，结余结转下一年度按项目进度继续使用。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2016年年初预算为79.29万元，2016年决算为79.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为152.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了2016年基本公共文化服务及电视转播等项目的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35.90万元，决算数大于预算数的原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35.87万元，决算数大于预算数的原因是2016年行政事业单位养老金改革，新增机关事业单位职业年金缴费支出科目，对应支出由原预算安排科目调入此科目所致。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为79.69万元，2016年决算为79.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为59.38万元，2016年决算为59.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.24万元，决算数大于预算数的主要原因追加了离退休人员的住房补贴。
2.一般公共预算基本支出情况说明
丽水市松阳县广播电视台(本级)单位2016年一般公共预算基本支出1071.44万元，其中：
人员经费969.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费101.92万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置费等。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为11.17万元，决算数增加的主要原因是追加了第九届茶叶节经费的拨款11.17万元。
城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为100万元，决算数增加的主要原因是追加农村应急广播体系建设资金100万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为250万元，2016年决算为325.6万元，完成年初预算的130.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨款独山发射台搬迁工程项目资金75.6万元。
（五）2016年度 “三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平，无支出。
其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.55万元，比上年决算数下降57.37 %。主要用于与接待上级新闻单位及兄弟县市新闻单位交流指导工作和采访制作新闻等支出。减少的主要原因是严控公务接待规格、批次和人员。
其中，本单位国内公务接待187批次，1430人次，共7.55万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.14万元，比上年决算数下降27.87 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.14万元，主要用于省内及周边地区出差、开展广播电视工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆，与上年持平。运行维护费用减少的主要原因是减少了用务用车出车次数。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
松阳县广播电视台是县直属事业单位，2016年度松阳县广播电视台本级、无所属单位，机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度无增加或减少，无增长或下降。
2.政府采购支出情况
2016年度松阳县广播电视台本级及所属各单位政府采购支出总额442.28 万元，其中：政府采购货物支出442.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额425.74 万元，占政府采购支出总额的96.26 %。
3.国有资产占有使用情况
截至
4.部门预算绩效情况
2016年度松阳县广播电视台应急广播系统运行维护项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算50 万元，实际支出50万元。绩效评价结果显示，上述项目完成率为100%，401个行政村完成广播通响，行政村覆盖率为100%；19个乡镇（街道）的乡镇播控平台全部建成，完成率达100%，总体绩效预期目标完成良好。
2016年度松阳县广播电视台电视公共节目服务项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算188 万元，实际支出155.49万元。绩效评价结果显示，广播电视对农节目新闻宣传成效显著，全年在中央台播出的上行稿创本台历史新高，有线电视低保用户入户率达99.4%，总体绩效预期目标完成良好。
其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：
1.项目预算安排0万元，实际支出0万元。经评价（自评），该项目依据0，项目实施管理制度0，项目资金主要用于0，完成绩效情况0。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除中国共产党组织部门的基本支出、机关服务支出、事业运行支出以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出
14. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
15. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：反映其他用于新闻出版广播影视方面的支出。
16. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
17. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
24. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。
25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。