一、松阳县教育局概况
（一）主要职能
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究教育改革和发展中的重大问题，制定推进教育改革和实施素质教育的政策；统筹规划、协调指导教育管理体制和办学体制改革。
（二）研究制订全县各类教育事业的发展规划和年度工作计划，提出教育事业发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调、检查教育规划和年度计划的实施。
（三）统筹规划管理全县的学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和自学考试；规划、指导、管理社会力量办学工作。
（四）统筹管理全县中小学布局调整工作，负责各类学校的规划管理；负责教育统计工作。
（五）参与制定筹措教育经费、教育拨款、教育装备、教育基建投资和管理的政策，监测全县教育经费的筹措、管理和使用情况；检查、监督各类学校教育经费预算和财务管理制度的执行情况；管理、指导县教育会计核算中心工作；指导教育系统的内部审计工作。
（六）主管全县的教师工作，组织实施教师资格制度；规划、指导、管理全县教师的继续教育工作；会同有关部门制定教育系统劳动工资、人事管理的政策和规章制度；组织、指导教育系统教师及其他专业技术职务的评审和聘任工作；统筹规划并组织实施学校教师和管理人员的队伍建设。
（七）规划并指导各类学校的德育、体育、艺术、卫生、国防教育、师生安全与劳动技术教育等工作；配合相关部门指导学校开展普法教育、人口健康教育、禁毒教育、预防艾滋病等教育。
（八）负责全县教育科学研究和教学研究工作，对全县教育教学改革的重大问题组织调查研究，推广应用教育科研和教学改革成果，提高教育质量；负责全县的教育信息工作。
（九）负责县政府教育督导室的日常工作，依法对全县教育教学工作进行监督、检查、评估、指导。
（十）贯彻国家语言文字工作的方针、政策、协调、监督和检查全县的语言文字工作；指导推广普通话工作。
（十一）会同有关部门制订高中段学校的招生计划并组织实施；指导、协调全县义务教育的招生工作。
（十二）按照权限，管理教育系统干部队伍，抓好党员干部队伍的思想作风建设；规划并组织全县中小学（幼儿园）校（园）长培训工作。
（十三）领导县教育工会、团队建设、教育妇委会、教育学会等群团组织开展工作。负责教育系统党的知识分子工作、统战工作和老干部工作。
（十四）负责全系统行政监察工作和纪律检查工作。
（十五）承办县政府交办的其它事项。
（二） 部门预算单位构成
从预算单位构成看，松阳县教育局部门预算包括：局本级预算、局所属事业单位和所属学校单位预算，共41个预算单位。
| 单位名称 | |
| 松阳县教育局(本级) | 松阳县城北小学 |
| 松阳县教育局教研室 | 松阳县斋坦乡中心小学 |
| 松阳县教师进修学校 | 松阳县三都乡中心小学 |
| 松阳县教育技术中心 | 松阳县叶村乡中心小学 |
| 浙江广播电视大学松阳学院 | 松阳县竹源乡中心小学 |
| 松阳县西屏中心成人文化技术学校 | 松阳县新兴镇小学集团学校 |
| 松阳县古市中心成人文化技术学校 | 松阳县樟溪乡中心小学 |
| 松阳县大东坝中心成人文化技术学校 | 松阳县赤寿乡中心小学 |
| 松阳县象溪中心成人文化技术学校 | 松阳县玉岩镇实验学校 |
| 松阳县第一中学 | 松阳县大东坝镇中心学校 |
| 松阳县第二中学 | 松阳县象溪镇雅溪中心小学 |
| 松阳县职业中等专业学校 | 松阳县象溪镇靖居中心小学 |
| 松阳县第三中学 | 松阳县枫坪乡中心小学 |
| 松阳县民族中学 | 松阳县板桥畲族乡中心小学 |
| 松阳县古市中学 | 松阳县裕溪乡中心小学 |
| 松阳县第五中学 | 松阳县安民乡中心小学 |
| 松阳县实验小学集团学校 | 松阳县实验幼儿园 |
| 松阳县水南小学 | 松阳县第二实验幼儿园 |
| 松阳县阳溪小学 | 松阳县古市幼儿园 |
| 松阳县古市镇中心小学 | 松阳县培智学校 |
| 松阳县古市岗寺中心小学 |
|
二、教育局2017年部门预算安排情况说明
（一）关于教育局2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。教育局2017年收支总预算49484.22万元。
（二）关于教育局2017年收入预算情况说明
教育局2017年收入预算49484.22万元，其中：一般公共预算拨款收入45737.8万元，占92.43%；政府性基金收入0万元，占 0 %；专户资金 2381.27 万元，占4.81%；其他收入16 万元，占 0.03%；上年结转1349.14 万元，占2.73%。
（三）关于教育局2017年支出预算情况说明
教育局2017年支出预算49484.22万元。
1.按支出功能分类，包括教育支出38893.72万元、医疗卫生与计划生育支出3121.98万元、住房保障支出2474.59万元、社会保障和就业支出4993.93万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出34535.83万元，日常公用支出1671.96万元，项目支出 13276.43万元。
（四）关于教育局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
教育局2017年财政拨款收支总预算45737.8万元。包括：一般公共预算拨款收入45737.8万元、政府性基金收入 0万元、上年结转0万元；支出包括：教育支出35147.3万元、社会保障和就业支出4993.93万元、医疗卫生与计划生育支出3121.98万元、住房保障支出2474.59万元、结转下年0万元。
（五）关于教育局2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2017年一般公共预算当年安排部门预算45737.8万元，与2016年的预算安排数45494.83万元基本持平，略有增长；比2016年度实际执行数减少10023.14万元，主要是基建类项目直接由财政安排预算，未纳入部门的预算下达，所以不可比。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出（类）35147.3万元，占76.85%；社会保障和就业支出（类）4993.93万元，占10.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）3121.98万元，占6.82%；住房保障支出（类）2474.59万元，占5.41%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）事务 1009.94万元，主要用于保障局机关正常运行、开展日常工作的经费支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）631万元，主要用于各级各类学校的借智办学专项经费、教育装备建设、中小学课程建设、中小学体艺卫专项、中小学校审计及统计、中小学质量监控、人事招考、中高考等专项支出。
（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1276.35万元，主要用于全县学前教育教师（包括离退休）工资、补贴，学前教育资助资金、公办、民办幼儿园建设、补助等。
（4） 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）10534.65万元，主要用于全县小学教师（包括离退休）工资、补贴，义务教育生均公用经费等。
（5） 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）6875.15万元，主要用于全县初中教师（包括离退休）工资、补贴，义务教育生均公用经费等。
（6） 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4137.72万元，主要用于全县高中教师（包括离退休）工资、补贴，普通高中扶困助学、普通高中国家助学金等。
（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）5649.8万元，主要用于保障全县各类学校正常开展专项工作的经费支出，如文明校园创建补助经费、代课、缺编教师经费、临时工人员住房公积金经费、师资队伍建设经费、免教科书、校园安保工程经费、义务教育贫困学生资助及营养改善计划资金、周末学生班车补助等专项经费。
（8） 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2434.28万元，主要用于全县职业教育教师（包括离退休）工资、补贴等。
（9）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）500万元，主要用于全县职业高中基础设施的改造和维修。
（10） 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）216.29万元，主要用于广播电视大学松阳学院的人员经费及日常定额公用经费支出。
（11） 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）251.01万元，主要用于成技校的经费支出。
（12）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）28万元，主要用于广播电视大学松阳学院搬迁的设备采购
（13）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）91.78万元，主要用于培智学校教师工资及公用经费，送教上门专项经费。
（14） 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）20万元，主要用于其他特殊教育专项。
（15） 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）349.56万元，主要用于教师进修学校人员经费及日常定额公用经费。
（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）89.5万元，主要用于职教奖学金、职业中专债务还本经费等支出。
（17）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）504.2万元，主要用于成人教育专项经费、民办教育发展专项经费、学前教育专项、义务教育学校柴火费等项目支出。
（18） 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）548.07万元，主要用于松阳县教育局教研室、松阳县教育技术中心的人员及日常定额公用经费支出和教育局搬迁的设备采购。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3567.1万元，主要用于全县教师的基本养老保险缴费支出。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1426.83万元，主要用于全县教师的职业年金缴费支出。
（21）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.36万元，主要用于按照国家规定标准为全县行政编制的工作人员（包括离退休）缴纳的医疗保险费。
（22）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3093.62万元，主要用于按照国家规定标准为全县事业编制的教师（包括离退休）缴纳的医疗保险费。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2474.59万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于教育局2017年一般公共预算基本支出情况说明
教育局2017年一般公共预算基本支出36207.79万元，其中：
人员经费32846.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费3361.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）关于教育局2017年政府性基金预算支出情况说明
教育局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于教育局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：2017年预算安排出国经费为零。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算74.52万元，比上年下降40.53%。主要用于接待全县教育系统在整个教育教学活动中的公务接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待相关规定压缩开支。
3.公务用车购置费：2017年预算安排公务用车购置费为零。
4、公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算29.57万元，比上年下降14.29%。主要用于省内及周边地区出差、赴基层调研、专项检查、开展教育教学活动等方面所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆减少和厉行节约、严格执行公务用车相关规定压缩开支。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年教育局本级的机关运行经费财政拨款预算1009.94万元。主要用于单位人员（包括离退休、精简）工资、日常公用、工会费、福利费等。
2.政府采购情况
2017年教育局各单位政府采购预算总额2590.27万元，其中：政府采购货物预算656.47万元（办公设备家具、计算机、专用设备等）、政府采购工程预算1.5万元（计算机网络系统工程）、政府采购服务预算 1932.3万元（教师教育培训565万元、校园安保364.3万元、营养餐923万元、校车接送服务80万）。
3.国有资产占有使用情况
截至
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年教育局专项公用类和发展建设类项目共126个，49个项目实行绩效目标管理，占38.89%，涉及一般公共预算当年拨款9854.42万元。主要包括：教育局本级预算的教育装备建设经费、改善基础教育办学条件资金、免教科书、民办教育发展经费、省教育发展资金、师资队伍建设等35个专项经费；松阳县教师进修学校的搬迁及设备购置经费；松阳县第一中学的课改推进经费、还本付息支出、学校正常运转办公经费；松阳县职业中等专业学校的职业教育质量提升专项工程、职教学生资助和学生公用经费、职业中专债务还本经费；松阳县第二中学单位业务费、编外人员费用；松阳县民族中学的教育收费；浙江广播电视大学松阳学院的搬迁费用；松阳县斋坛乡中心小学的人员经费；松阳县第二实验幼儿园的维持学校日常运转的办公费；松阳县培智学校的特殊教育生均公用经费补差。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9．教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映未单独安排的其他用于教育管理事务方面的支出。
11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
14. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
15. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除各类基本教育以外的其他用于普通教育方面的支出。
16. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工(农)半读中学的支出或补助费。
18. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
19. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除基本成人教育项目以外的其他用于成人教育方面的支出。
20. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
21. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
22. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除基本特殊教育项目以外的其他用于特殊教育方面的支出。
23. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
24. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。
25. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除基本项目以外的教育费附加支出。
26. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除一般教育项目以外其他用于教育方面的支出。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的机关事业单位的基本养老保险缴费支出。
28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的机关事业单位的职业年金缴费支出。
29. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险费。
30. 医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险费。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。