一、集聚区管委会概况

（一）主要职能

丽水生态产业集聚区松阳分区管委会为丽水生态产业集聚区管委会的分支机构，与松阳县工业园区管委会合署办公，具体负责丽水生态产业集聚区松阳片区的开发建设。实行松阳县政府和丽水生态产业集聚区管委会“条块结合、以块为主”的管理体制。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，丽水生态产业集聚区松阳分区管委会预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出四项，分别为行政事业单位离退休、行政单位医疗、其他资源勘探信息等支出、住房公积金等。

二、集聚区管委会2017年部门预算安排情况说明
　　（一）集聚区管委会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，集聚区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。集聚区管委会2017年收支总预算630.76万元。

（二）关于集聚区管委会2017年收入预算情况说明

集聚区管委会2017年收入预算630.76万元，其中：一般公共预算拨款收入630.76万元，占100%。
　　（三）关于集聚区管委会2017年支出预算情况说明
　　集聚区管委会2017年支出预算630.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出630.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出582.4万元，日常公用支出48.36万元。

（四）关于集聚区管委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

集聚区管委会2017年财政拨款收支总预算630.76万元。包括：一般公共预算拨款收入630.76万元；支出包括：一般公共服务支出630.76万元。

（五）关于集聚区管委会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

集聚区管委会2017年一般公共预算当年拨款630.76万元，比2016年执行数增加113.77万元，主要是预算调整，公用经费人均费用增加等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）630.76万元，占100 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 59.22元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 23.69元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务22.42万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务16.24万元，主要用于按照国家规定标准为事业单位人员缴纳的医疗保险费。

（5）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务464.36万元，主要用于管委会人员工资、机关正常运行、开展日常工作等的经费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务44.83万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。

    （六）关于集聚区管委会2017年一般公共预算基本支出情况说明

集聚区管委会2017年一般公共预算基本支出630.76万元，其中：

人员经费582.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费  万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于集聚区管委会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于集聚区管委会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算12万元，比上年执行数增长（或下降）17%。主要用于接待外地客商、重点项目等支出。减少的主要原因是根据规定将部分接待安排在单位食堂，且同一批客人只安排一次接待等。

3.公务用车购置费：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。

4、公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算3.6万元，比上年执行数增长100 %。主要用于公务外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是我单位无公务用车，本年安排的费用为公务用车平台统一派车指标。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年集聚区管委会本级机关运行经费财政拨款预算  630.76万元。

2.政府采购情况

2017年集聚区管委会无政府采购预算安排。

3.国有资产占有使用情况    

截至2016年12月31日，集聚区管委会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2017年集聚区管委会无实行绩效目标管理项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。   

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务，指财政部门集中闹的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）事务，指其他商业服务业等支出中的其他支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。