松阳县关工委2017年部门预算
一、松阳县关工委概况
（一）主要职责
松阳县关心下一代工作委员会（简称县关工委）是在县委、县政府领导下，以老干部、老战士、老教师、老专家、老模范等“五老”为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心青少年健康成长为目的的群众性工作组织。其主要职责：
1、动员组织各行各业的老同志参加关心下一代工作，充分发挥老同志在政治、经验、威望、时空和亲情等多方面的优势，形成一支政治素质好、社会威望高、思想作风正的关心青少年健康成长的工作队伍。
2、组织以老同志为主体的县关工委宣讲团队伍、科技咨询队伍、教育咨询队伍、卫生咨询队伍、法制咨询队伍，对青少年进行理想信念、思想道德、法律法规和科技文化等教育。
3、指导各乡镇(街道) 、县直有关单位及各中小学校关心下一代组织开展工作。
4、为青少年办实事做好事解难事。发动社会各方面力量，解决青少年成长过程中遇到的学习、工作、生活等方面的实际问题和困难。
5、开展调查研究。针对影响青少年健康成长的突出问题，通过调研提出加强青少年教育的建议和意见，当好县委、县政府的参谋和助手。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，县关工委部门预算包括：县关工委本级预算。
二、县关工委2017年部门预算安排情况说明
（一）关于县关工委2017年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，县关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县关工委2017年收支总预算91.05万元。
（二）关于县关工委2017年收入预算情况说明
县关工委2017年收入预算91.05万元，其中：一般公共预算拨款收入73.16万元，占73.16%；政府性基金收入0万元，占0 %；专户资金0万元，占0%；上年结转17.89万元，占17.89 %。
（三）关于县关工委2017年支出预算情况说明
县关工委2017年支出预算91.05万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出76.40万元、社会保障和就业支出6.91万元、医疗卫生与计划生育支出3.90万元、住房保障支出3.84万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出51.92万元，日常公用支出4.13万元，项目支出35万元。
（四）关于县关工委2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
县关工委2017年财政拨款收支总预算91.05 万元。包括：一般公共预算拨款收入73.16万元、政府性基金收入0万元、上年结转17.89万元；支出包括：一般公共服务支出76.40万元、社会保障和就业支出6.91万元、医疗卫生与计划生育支出3.90万元、住房保障支出3.84万元。
（五）关于县关工委2017年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
县关工委2017年一般公共预算当年拨款73.16万元，比2016年执行数减少12.75万元，主要是项目资金预算减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出58.51万元，占58.51%；社会保障和就业支出6.91万元，占6.91%；医疗卫生与计划生育支出3.90万元，占3.9%；住房保障支出3.84万元，占3.84%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）
行政运行（项） 41.40 万元，主要用于工资福利、人员津贴补贴以及日常公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）17.11万元。主要用于开展社会主义核心价值体系教育、“同心共筑中国梦”宣讲、国学经典教育等活动。在为青少年办实事做好事解难事方面，主要开展帮困助学、科技帮扶、法制教育、卫生咨询等活动。指导基层关工委开展“五好”关工委建设、青少年教育阵地建设等工作。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）4.93万元。主要用于按照国家规定标准为机关工作人员的养老保险支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.98万元。主要用于按照国家规定标准为机关工作人员的职业年金支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.90万元，主要用于按照国家规定标准为机关工作人员及离退休人员缴纳的医疗保险费支出。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.84万元，主要用于按照国家规定标准缴纳的住房公积金等支出。
（六）关于县关工委2017年一般公共预算基本支出情况说明
县关工委2017年一般公共预算基本支出56.05万元。
其中：人员经费51.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于县关工委2017年政府性基金预算支出情况说明
县关工委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于县关工委2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需要有因公临时出国（境）人员，按规定程序审核审批同意后，财政部门将指标下达给本部门。
2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算3万元，与上年相同。主要用于接待省、市上级部门业务指导以及县（市）、区兄弟单位业务交流工作接待及来我县资助贫困生的社会爱心人士等公务支出。
3.公务用车购置费：实行全县总额控制，年初暂不下达到具体单位。本部门因工作需费需购置公务用车按规定程序审批同意后，财政部门将用车购置指标下达给本部门。
4、公务用车运行维护费：2017年安排公务用车运行维护费预算1.88万元，比上年下降46 %。主要用于省内及周边地区出差、赴基层调研、开展业务活动等所需的公务用车。减少的主要原因是今年实行公务用车改革，公务用车统一由平台派出，公务用车运行维护费统一预算。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2017年县关工委机关运行经费财政拨款预算4.13万元。
2.政府采购情况
2017年县关工委政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况
2017年县关工委没有纳入绩效目标管理的项目。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：1、2017年县级部门收支预算总表
2、2017年县级部门财政拨款收支预算总表
3、2017年县级部门一般公共预算支出表
4、2017年县级部门政府性基金支出预算表
5、2017年县级部门一般公共预算基本支出表
6、2016县级部门收入预算总表
7、2017年县级部门支出预算总表
8、2017年一般公共预算“三公”经费表