一、松阳县大东坝镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6. 办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，松阳县大东坝镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、松阳县大东坝镇人民政府单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、松阳县大东坝镇人民政府单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
松阳县大东坝镇人民政府单位2016年度收入决算8,608.28万元，其中：本年收入7,182.24万元，占总收入83.43%，包括财政拨款收入3,269.6万元（其中，一般公共预算2,415.2万元，政府性基金预算854.41万元），占总收入37.98%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入3,912.64万元，占总收入 45.45%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入1,426.03万元，占总收入16.57 %。
（二）支出决算总体情况
松阳县大东坝镇人民政府单位2016年度支出决算5,889.24万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,645.56 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出11.35 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出337.67 万元、社会保障和就业支出85.23 万元、医疗卫生与计划生育支出95.85 万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出295.88 万元、农林水支出1,474.73 万元、交通运输支出111.04 万元、资源勘探信息等支出1.25 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出57.6 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出769.09 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出826.98 万元，日常公用支出123.03 万元，项目支出4,939.23 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,850.51万元，政府性基金预算支出1,064.96万元，其他各类支出1,973.76万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
松阳县大东坝镇人民政府单位2016年年初预算为836.07万元，2016年一般公共预算当年拨款2,415.2万元,完成年初预算的288.88 %。主要是因为水田垦造项目及传统村落有关项目资金拨款较多。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1372.6万元，占48.15%；教育（类）支出11.4万元，占比0.40%；文化体育与传媒（类）支出337.7万元，占比11.85%；社会保障和就业（类）支出85.2万元，占比2.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出95.9万元，占比3.36%；节能环保（类）支出4万元，占比0.14%；农林水（支出）882.1万元，占比30.94%；交通运输（类）支出2.9万元，占比0.10%；资源勘查信息等（类）支出1.3万元，占比0.04%；住房保障（类）支出57.6万元，占2.02%。
一般公共预算拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.13万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表换届选举经费拨入及支出。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.91万元，决算数大于预算数的主要原因人大代表培训经费拨入及支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为419.57万元，2016年决算为406.48万元，完成年初预算的96.9%，决算数和预算数基本持平。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为697.93万元，决算数大于预算数的主要原因是各类项目建设资金如水田垦造项目、传统村落有关项目等资金拨入及支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是法制先进单位奖励拨入及支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年度乡镇信访工作分类考核奖励拨入及支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为218.66万元，2016年决算为218.66万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2016年年初预算为3万元，2016年决算为22.04万元，完成年初预算的734.7%，决算数大于预算数的主要原因是2015年目标考核奖励，平安维稳奖励等各项工作考核奖励拨入及支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.45万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2015年度落实党风廉政建设主体责任先进单位奖金和党风纠风、惩防体系软环境工作经费拨入及支出。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因纪检工作经费拨入及支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。2016年年初预算为2万元，2016年决算为2万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.71万元，决算数大于预算数的主要原因矛盾纠纷逐级导引全域化解机制乡镇试点工作经费拨入及支出。
教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）。2016年年初预算为11.35万元，2016年决算为11.35万元，完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2016年年初预算为40万元，2016年决算为25.40万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于预算数的主要原因相关项目未完工资金未完全使用。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为157.87万元，决算数大于预算数的主要原因是省保石仓乡土建筑修缮工程款拨入及支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因文物保护（含宗祠保护）专项补助资金拨入及支出。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为119.40万元，决算数大于预算数的主要原因是大东坝镇六村集中成片传统村落整体保护利用专项资金拨入及支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为41.46万元，决算数大于预算数的主要原因是机关单位开始自行缴纳养老保险。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.37万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位开始缴纳职业年金。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.4万元，决算数大于预算数的主要原因是养老服务补贴补助拨入及支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。2016年年初预算为9.71万元，2016年决算为5万元，完成年初预算的58.03%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算偏高。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。2016年年初预算为51.22万元，2016年决算为51.22万元，完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为19.4万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年村级计生服务员补贴拨入及支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为20.23万元，决算数大于预算数的主要原因是相关人员经费和社会抚养费返还经费拨入及支出。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余的2014年农村生活污水治理工作经费支出。
农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。2016年年初预算为5.04万元，2016年决算为5.04万元，完成年初预算的100%。
农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2016年年初预算为14.92万元，2016年决算为21.43万元，完成年初预算的143.63%，决算数大于预算数的主要原因是相关补助标准提高。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2016年年初预算为1万元，2016年决算为80万元，完成年初预算的800%，决算数大于预算数的主要原因是2015年旧村改造房屋拆除、建房补助资金拨入及支出。
农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.1万元决算数大于预算数的主要原因是森林消防考核兑现奖金拨入及支出。
农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年林区道路建设补助资金拨入及支出。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为3.09万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年结转的面上水利建设和水利管理任务第一批省补助资金支出。
农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为9.6万元，决算数大于预算数的主要原因是移民项目及移民相关培训资金拨入及使用。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.11万元，决算数大于预算数的主要原因是河道保洁经费的拨入及支出。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是2016年度中央财政专项扶贫资金拨入及支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为400.20万元，决算数大于预算数的主要原因是各村一事一议项目建设补助资金拨入及支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为60.88万元，决算数大于预算数的主要原因是村级便民服务中心省级补助资金和村级组织运转经费拨入及支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为70.13万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省级财政扶持村级物业经济专项补助资金，经济薄弱村发展专项资金支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2016年年初预算为1万元，2016年决算为195.06万元，完成年初预算的195.06%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的2015年度第一批美丽乡村建设历史文化重点村资金(六村)支出。
交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.88万元，决算数大于预算数的主要原因村邮递员经费拨入及支出。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因安全生产考核奖金拨入及支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为57.6万元，2016年决算为57.6万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
松阳县大东坝镇人民政府单位2016年一般公共预算基本支出940万元，其中：
人员经费816.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，绩效工资，机关事业单位基本养老，对个人和家庭的补助；
公用经费123.03万元，主要包括：办公费、差旅费，维修费，会议费，劳务费，培训会福利费，其他商品和服务支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因是2015年居家养服务照料中心建设补助资金拨入及支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是联网公路建设资金拨入及支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为63.56万元，决算数大于预算数的主要原因是滑坡排险工程等项目资金拨入及支出。
城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为164.3万元，决算数大于预算数的主要原因地力培育奖励金和水田垦造有关经费拨入及支出。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为736.09万元，决算数大于预算数的主要原因上年结余的第二批美丽乡村建设历史文化重点村资金支出。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为33万元%，决算数大于预算数的主要原因居家养老建设补助避灾安置点建设补助的拨入及支出。
（五）2016年度 “三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年一致。
其中，全年本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算7.79万元，比上年决算数下降74.5%。主要用于村里政策处理工作等支出。减少的主要原因是严格执行上级有关规定，一般情况下均安排到食堂就餐。
其中，本单位国内公务接待320批次，1730人次，共7.79万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算6.91万元，比上年决算数下降33.7%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.91万元，主要用于乡镇应急工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公务用车改革。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度大东坝镇人民政府本级的机关运行经费一般公共预算支出123.03万元，比上年度增加13.54万元，增长12%，主要原因是人大换届选举等有关支出。
2.政府采购支出情况
2016年度大东坝镇人民政府本级政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。
3.国有资产占有使用情况
截至
4.部门预算绩效情况
2016年度大东坝镇人民政府单位未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大会议（项）：反映人大选举支出
13.一般公共服务支出（类）人大事物（款）人大代表履职能力提升（项）：反映人大选举支出
14．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位的基本支出。
16.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：其他纪检监察事务方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于其他群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映党务支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。
20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映文化支出。
21.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映文化支出。
22.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映文化支出
23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映社保支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映单位养老保险支出。
25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金支出。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映老年福利支出。
27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业支出。
28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗支出。
29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他计划生育事务支出。
30.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：反映其他食品和药品监督管理事务支出
31.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然生态保护（项）：反映自然生态保护支出。
32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡社区支出。
33.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出。
34.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:反映病虫害控制支出。
35.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、农村能源综合建设等方面的支出。
36.农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）：反映森林生态效益补偿支出。
36.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助。
37.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反映林业防灾减灾支出。
38.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他林业支出。
39.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映水利行业业务管理支出。
40.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映人员工资支出。
41.农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：反映水利建设移民支出。
42.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出。
43.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映生产发展支出。
44．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村级补助支出。
45.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映农村综合改革示范试点补助支出。
46.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出。
47.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
48.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）：反映其他公路水路运输支出。
49.交通运输支出（类）邮政业支出（款） 邮政普遍服务与特殊服务（项）：反映邮政普遍服务与特殊服务支出。
50.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他安全生产监管支出。
51.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：反映其他旅游业管理与服务支出。
52.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治支出。
53.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照规定标准缴纳的住房公积金等支出。